广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入163.63万元，其中本年收入  163.63万元，较2021年度决算数增加17.65万元，增长12.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入163.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加17.65万元，增长12.09%，主要原因是2022年增加人员经费。

2.其他收入0.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是2022年银行存款利息收入比2021年减少。

（二）本单位2022年度总支出163.63万元，其中本年支出  163.63万元，较2021年度决算数减少1.36万元，下降1.36 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）27.57万元：主要用于事业单位退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。较2021年度决算数增加14.37万元，增长108.86%，主要原因是2022年社会保险缴费增加。

2.卫生健康支出（类）7.27万元：主要用于职工基本医疗保险缴。较2021年度决算数增加3.96万元，增长83.59%，主要原因是2022年医疗保险费增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）117.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较2021年度决算数减少24.4万元，下降17.25%，主要原因是2022年奖励性绩效结算部分没有拨付到单位，指标拨付到局本级，由局本级代发。

4. 住房保障支出（类）11.79万元：主要用于住房公积金。较2021年度决算数增加5.37万元，增长83.64%，主要原因是2022年职工住房公积金增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出163.24万元，较2021年度决算数减少1.36万元，下降0.83%。其中：基本支出163.24万元，项目支出0万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.67万元，支出决算为163.24万元，完成年初预算的99.74%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为27.57万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元。主要用于退休人员公用经费、退休人员生活补助、退休人员春节慰问费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元。主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）年初预算为117.05万元，支出决算为116.62万元，完成年初预算的99.63%。预决算差异为：年末收回结余资金。主要用于局机关服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.79万元，支出决算为11.79万元。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出135.52万元，完成年初预算的103.53%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。具体包括：基本工资38.24万元、津贴补贴31.93万元、绩效工资22.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.71万元、职业年金缴费7.86万元、职工基本医疗保险缴费7.27万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金11.79万元。

（二）商品和服务支出23.54万元，完成年初预算的97.15%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。具体包括：办公费8.36万元、邮电费1.22万元、差旅费0.33万元、工会经费1.96万元、福利费0.89万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出3.57万元。

（三）对个人和家庭的补助4.18万元，完成年初预算的48.95%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。具体包括：退休费3.63万元、其他对个人和家庭的补助0.56万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年决算数0万元一致。一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0.13万元，均为公务接待费，年末收回无法使用的公务接待费0.13万元，本年实际未支出。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我单位2022年度事业单位运行经费支出23.54万元，比年初预算数减少0.69万元，下降2.84%，主要原因是年末收回结余资金；比上年决算数增加2.53万元，增长12.04%，主要原因是2021年增加2人在编在职人员，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

     广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2022年度无项目支出，无开展绩效评价的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2022年度部门决算公开附表.XLS