广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入644.94万元，其中本年收入  639.84万元, 较2021年度决算数减少136.96 万元，下降17.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入639.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少118.86万元，下降15.68%，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少129.32万元，重点是项目支出减少，一般财政拨款项目减少一个，该项目2021年拨款收入104.30万元，广西地质矿产信息中心宣传工作经费减少24.53万元，广西地质矿产信息中心机房维保及办公设备购置项目减少25.65万元，广西地矿局宣传推广工作经费增加了10万元，。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有经营收入。

6.其他收入0.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，全部为银行活期存款的利息收入。如：较2021年度决算数减少8.66万元，下降-95.16%，主要原因是2021含系统内单位转入调动人员“五险一金”8.62万元和利息收入0.48万元，2022年只有利息收入0.44万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余5.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少9.45万元，下降64.99 %，主要原因是2021年有人员费用结转13.14万元。

（二）本单位2022年度总支出644.94万元，其中本年支出  641.54万元, 较2021年度决算数减少136.96万元，下降17.52%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）62.99万元，用于缴纳在编在职职工的养老保险和职业年金，较2021年度决算数增加6.28万元，增长11.07%，原因是2022年在编在职职工人员变动，所有人员正常调资导致年工资总额增加。

2. 卫生健康支出（类）19.57万元，用于缴纳在编在职职工的基本医疗保险和生育保险，较2021年度决算数增加2.12万元，增长12.15%，原因是2022年在编在职职工人员变动，所有人员正常调资导致年工资总额增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）528.63万元，用于资源勘探工作及辅助工作所需要的职工工资及缴纳其他社会保险、对家庭和个人补助支出、公用经费、一般项目支出等 。较2021年度决算数减少139.90万元，下降20.93%，原因是项目支出减少141.50万元，其中2022年减少一个一般财政拨款项目，该项目2021年支出数为102.26万元，广西地质矿产信息中心宣传工作经费减少24.51万元，广西地质矿产信息中心机房维保及办公设备购置项目减少25.65万元，广西地矿局宣传推广工作经费增加了10万元，其他资金项目增加了2.52万元。

4. 住房保障支出（类）30.36万元，用于缴纳在编在职职工的住房公积金，较2021年度决算数增加2.07万元，增长7.32%，原因是2022年在编在职职工人员变动，所有人员正常调资导致年工资总额增加。

5.结余分配0.34万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少6.14万元，下降94.75%，主要原因是只有利息收入结余分配，而2021含系统内单位转入调动人员“五险一金”6.10万元。

6.年末结转和结余3.05万元，为本年度预算安排或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少  1.39万元，下降31.31%，主要原因是2022年项目结转少1.39万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出641.44万元，较2021年度决算数减少126.92万元，下降16.52%。其中：基本支出416.29万元，项目支出225.15万元。

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.86万元，支出决算为641.44万元，完成年初预算的98.55%。

（一）社会保障和就业支出(类）年初预算为 61.49万元，支出决算为62.99万元，完成年初预算的102.44 %。主要用于缴纳在编在职职工的基本养老保险及职业年金，差异产生原因是人员变动而进行预算调增。

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。不存在差异。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算40.86万元，支出决算41.86万元，完成年初预算的102.45%。差异产生原因是人员变动而进行预算调增。

3. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算20.43万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的102.45%。差异产生原因是人员变动而进行预算调增。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.90万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的103.54 %。主要用于缴纳在编在职职工的基本医疗保险及生育保险，差异产生原因是因人员变动而进行预算调整。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探类支出（项）年初预算为539.82万元，支出决算为528.53万元，完成年初预算的97.90 %。用于资源勘探工作及辅助工作所需要的职工工资及缴纳其他社会保险、对家庭和个人补助支出、公用经费、一般项目支出等。差异产生原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.64万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的99.08 %。主要用于缴纳在编在职职工的住房公积金，差异产生原因人员变动，住房公积金变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出416.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出381.20万元，完成年初预算的102.31%。产生差异原因是因人员变动调整工资及福利支出。

（二）商品和服务支出30.14万元，完成年初预算的 96.39 %。预决算差异原因是会议费、公务业务接待压减。

（三）对家庭和个人补助支出4.96万元，完成年初预算的 34.92 %。预决算差异原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2021年、2022年政府性基金年初预算为0，支出决算数为0，原因是无此项预算，也没有安排此项支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2021年、2022年国有资本经营年初预算为0，支出决算数为0，原因是无此项预算，也没有安排此项支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0，比上年减少0.05万元，主要原因是本年没的安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位没有因公出国（境）费支出预算，也没有安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心没有公务车编制，没有公务用车支出及运行费预算，也没有安排公务用车及运行费支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年减少0.05 万元，原因是本年没有安排公务接待费支出。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

我单位事业运行经费支出30.14万元。是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。比年初预算数减少1.13万元，减少3.61%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.2%。跟上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额18.91万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务印刷服务支出15.31万元。授予中小企业合同金额18.91万元。占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额18.91万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 222.68万元，占一般公共预算项目支出总额的98.9 %，自评覆盖没有达到100%，原因是其中有一个项目是上年结转，没有自评。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，5 个项目评为一等，占项目总数比例100 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，广西地质矿产信息中心宣传工作经费项目自评得分为99.14 分，一等，项目全年预算数为100万元，执行数为91.41万元，完成预算的91.41 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-1.数量指标：单位依据自治区党委、政府及局党组部署要求，开展宣传工作并合理使用相关缴费，-2. 质量指标：完成项目优良率80%以上，达成预期指标，-3. 时效指标宣传工作的实际情况，支付相关费用，达成预期指标，-4. 成本指标≤1000000元，实际为914119.02元，达成预期指标；二是效益指标-社会效益指标，传播正能量，守好意识形态阵地，达成预期指标；三是满意度指标-服务对象满意度执行项目满意度不低于80%，达成预期指标。自评发现的主要问题及原因：指标设置欠具体。下一步改进措施：加强学习，多跟相关业务部门沟通，将指标设置既要切合实际，也相对具体，更有利于绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2022年度部门决算公开附表.xls