广西壮族自治区地质调查院2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质调查院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区地质调查院2022年度总收入8052.46万元（其中本年收入7226.49万元）, 较2021年度决算数减少4055.64万元，下降 33.50 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6745.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少 2288.38万元，下降 25.33 %，主要由于一般公共预算拨款地质项目减少所致。

2.事业收入242.91万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少328.76万元，下降57.51%，主要原因是社会资金地质项目较上年减少。

3.其他收入238.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少755.01万元，下降75.99%，主要原因是非同级财政拨款地质项目较上年减少。

4.上年结转和结余825.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少683.48万元，下降45.28%，主要原因是资金使用效率的提高。

（二）本单位2022年度总支出8052.46万元（其中本年支出7742.52万元）, 较2021年度决算数减少4055.64万元，下降33.5%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）981.22万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤和伤残抚恤，较2021年度决算数增加173.66万元，增长21.5%，主要原因是增人增资及工资晋升，缴费基数提高所致。

2.卫生健康支出（类）231.11万元：主要用于职工基本医疗保险缴费，较2021年度决算数增加0.48万元，增长0.21%，主要原因是增人增资及工资晋升，缴费基数提高所致。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）5971.19万元，主要用于地质勘查找矿项目和维持地质勘查单位正常运转的经费支出，较2021年度决算数减少414.17万元，下降6.49%，主要原因是2022年地质勘查找矿项目经费减少。

4. 住房保障支出（类）374.77万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加1.75万元，增长0.47%，主要原因是增人增资及工资晋升，缴费基数提高所致。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）184.23万元：主要用于全区地质灾害风险普查：罗城、大化、都安、环江等项目。较2021年度决算数减少667.73万元，下降78.38%，主要原因是2022年减少全区地质灾害风险普查项目经费。

6.年末结转和结余309.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少516.65万元，下降62.5%，主要原因是资金执行率的提高。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质调查院2022年度一般公共预算财政拨款支出6794.87万元，较2021年度决算数减少2502.92万元，下降27%。其中：基本支出5316.38万元，项目支出1478.49万元。

广西壮族自治区地质调查院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6350.38万元，支出决算为6745.09万元，完成年初预算的106.22%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为766.54万元，支出决算981.22万元，完成年初预算的128.01%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际发生数额追加了单位经费，主要用于养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤支出。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为159.25万元。预决算差异原因：该项目为年中追加项目，故年初无预算。主要用于广西人才小高地项目费用开支，广西人才小高地项目为年中追加项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为30.57万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的158.29%。预决算差异原因：主要是追加了离休人员医疗统筹和离退休干部春节慰问经费。该项支出主要用于离休人员医疗统筹支出和离退休干部春节慰问。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为490.64万元，支出决算为499.7万元，完成年初预算的101.85%。预决算差异为：增人增资追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为245.32万元，支出决算为249.85万元，完成年初预算的101.85%。预决算差异为：增人增资追加了职业年金缴费支出预算，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.04万元。预决算差异为：年中追加了死亡抚恤经费，主要用于死亡抚恤金的支付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。预决算差异为：追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定支付的伤残人员的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为226.92万元，支出决算为231.11万元，完成年初预算的101.85%。预决算差异为：增人增资追加了医疗保险、离休人员医疗费等，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为4804.71万元，支出决算为5023.54万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加了事业单位人员经费，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为367.98万元，支出决算为374.77万元，完成年初预算的101.85%。预决算差异为：主要原因是增人增资追加了住房公积金支出预算，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为184.23万元，支出决算为184.23万元，完成年初预算的100%。主要用于“全区地质灾害风险普查：罗城、大化、都安、环江等项目”支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5316.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4696.49万元，完成年初预算的105.12%。差异主要原因是2022年正常晋级和新增公开招聘入编人员工资,从而增加了工资福利支出。主要包括基本工资1204.33万元、津贴补贴52.39万元、奖金（事业单位工作人员奖励）7.09万元、伙食补助费85.49万元，绩效工资1969.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费499.7万元、职业年金缴费249.85万元、职工基本医疗保险缴费231.11万元、其他社会保障缴费21.86万元、住房公积金374.77万元。

（二）商品和服务支出366.07万元，完成年初预算的97.45%。主要原因是年终退回无法使用的经费。主要包括办公费41.14万元、印刷费16万元、水费2.29万元、电费24.13万元、邮电费18.26万元、差旅费32.09万元、维修（护）费45万元、租赁费12万元、会议费11.37万元、培训费6.84万元、公务接待费0.54万元、劳务费20万元、工会经费61.33万元、福利费21.09万元、公务用车运行维护费54万元。

（三）对个人和家庭的补助支出253.82万元，完成年初预算的95.76%。主要原因是年终退回未使用的其他对个人和家庭的补助40.56万元。该支出包括离休费27.01万元、退休费114.04万元、其他对个人和家庭的补助112.77万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质调查院2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质调查院2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出54.54万元，完成年初预算的94.5%，比上年增加0.44万元，主要原因是公务运行维护费支出的增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算54万元，公务接待费支出决算0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，与上年相比无变化。主要原因是受国内外疫情影响无公务出国事项，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，跟上年度相比，无变化。

公务用车运行支出54万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.68万元，主要是本年度单位新增2台车辆增加的费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区地质调查院开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出54万元，平均每辆2.7万元，比上年减少8.8%。

（三）公务接待费支出0.54万元，完成年初预算的17.2%， 比上年减少0.24万元，原因是公务接待的减少。国内公务接待批次5次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区地质调查院事业单位运行经费支出366.07万元，比年初预算数465.86减少99.79万元，下降21.42%，；比上年决算数465.68万元减少99.79万元，下降21.42%，主要原因是年末收回结余资金。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额107.18万元，其中：政府采购货物支出60.02万元、政府采购服务支出47.16万元。授予中小企业合同金额81.37万元，占政府采购支出总额的75.92%，其中：授予小微企业合同金额26.49元，占授予中小企业合同金额的32.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额96.22%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.08%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车19辆和离退休干部用车1辆；单位价值100万元以上设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1478.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经对照年初设定的绩效目标自评，21个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待完善；二是预算执行和调整有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标的设置；二是提高预算执行率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西靖西市三合沉积铝土矿普查项目自评得分为99.5分，一等，项目全年预算数为342万元，执行数为342万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提交《广西靖西市三合沉积铝土矿普查报告》及附图、附表、附件；二是新增沉积铝土矿推断资源量500万吨。自评未发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区地质调查院2022年度部门决算公开附表.XLS