广西壮族自治区二七〇地质队2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区二七〇地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区二七〇地质队2022年度总收入1975.67 万元，其中本年收入1975.67万元, 较2021年度决算数增加335.80万元，增长20.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1696.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加264.17万元，增长18.44%，主要原因是2022年度增加广西二七〇地质队住房补贴项目财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0 万元，无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0 万元，无变动。

4.其他收入279.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加71.64万元，增长34.52%，主要原因是我单位积极融入地方地勘建设服务市场，地勘收入有所增加。

（二）广西壮族自治区二七〇地质队2022年度总支出  1975.67万元，其中本年支出1907.08万元, 较2021年度决算数增加295.80万元，增长18.36%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）219.08万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放的离退休人员工资津补贴、抚恤费及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加29.41万元，增长15.51%，主要原因是人员工资调整。

2.卫生健康支出（类）49.93万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。较2021年度决算数增加4.70万元，增长10.39%，主要原因是人员工资调整。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1482.84万元，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。较2021年度决算数增加237.34万元，增长19.15%，主要原因是增加广西二七〇地质队住房补贴项目支出。

4.住房保障支出（类）76.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加7.82万元，增长11.33%，主要原因是人员工资调整。

5.灾害防治及应急管理支出（类）78.43万元，为2021年续作项目，主要用于全区地质灾害风险普查（1:5万地质灾害风险调查评价）。较2021年度决算数增加15.44万元。

6.结余分配68.59万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加40.09万元，增长140.67%，主要原因是转入非财政拨款结余、提取专用结余增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七〇地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出1696.50万元，较2021年度决算数增加264.17万元，增长18.44%。其中：基本支出1163.02万元，项目支出533.48万元。

广西壮族自治区二七〇地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.05万元，支出决算为1696.50万元，完成年初预算的105.90%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为172.82万元，支出决算为219.08万元，完成年初预算的126.77%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤金。主要用于离退休职工死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100.00%。主要用于离退休人员春节慰问金的发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为102.41万元，支出决算为102.41万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为51.21万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为36.83万元。预决算差异为：主要是追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为9.43万元。预决算差异为：主要是追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为49.93万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1224.07万元，支出决算为1272.25万元，完成年初预算的103.94%。预决算差异为：主要是年中追加了遗属救济费及体检费。主要用于单位地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为76.81万元，支出决算为76.81万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为78.43万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的100.00%。主要用于地质灾害方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出896.81万元，完成年初预算的100.91%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资200.87万元、津贴补贴27.63万元、奖金1.55万元、绩效工资349.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.41万元、职业年金缴费51.21万元、职工基本医疗保险缴费49.92万元、其他社会保障缴费4.48万元、住房公积金76.81万元、其他工资福利支出32.86万元。

（二）商品和服务支出88.58万元，完成年初预算的94.62%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括办公费8.55万元、印刷费0.66万元、水费0.67万元、电费3.09万元、邮电费1.80万元、差旅费7.70万元、维修（护）费10.51万元、会议费2.69万元、培训费1.32万元、劳务费1.06万元、工会经费12.80万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费9.15万元、其他商品和服务支出25.17万元。

（三）对个人和家庭的补助177.63万元，完成年初预算的156.76%。预决算差异原因：主要是年中追加了遗属救济费等费用。主要包括退休费98.26万元、其他对个人和家庭的补助79.37万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二七〇地质队2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七〇地质队2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.15万元，完成年初预算的66.50%；主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，年末财政收回节约的公务接待费及公务用车运行维护费；比上年减少4.40万元，主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，年末财政收回节约的公务接待费及公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.15万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，与上年决算数0万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出9.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，与上年决算数0万元一致。

公务用车运行支出9.15万元，完成年初预算的69.06%，比上年减少4.10万元，原因是贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，年末财政收回节约公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区二七〇地质队开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出9.15万元，平均每辆1.14万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，年末财政收回节约的公务接待费；比上年减少0.30万元，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，公务接待费用无支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二七〇地质队2022年事业单位运行经费支出88.58万元，比年初预算数减少5.05万元，减少5.39%，主要原因是：年末财政收回节约的公务接待费0.51万元、会议费0.44万元、公务用车运行维护费4.10万元。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区二七〇地质队2022年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的17.96%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，广西壮族自治区二七〇地质队共有车辆4辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是到野外开展工作的业务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金533.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例86.67%；0个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；1个项目评为三等，占项目总数比例6.67%；1个项目评为四等，占项目总数比例6.66%。自评发现的主要问题及原因：一是“交通工具购置”项目：未实施，二是“办公设备购置”项目：仅购置一台打印机，执行金额0.70万元，执行率27.45%；主要原因是对于经济大环境（比如疫情对经济的影响）对单位的影响预判不足，从而导致2个项目不能按预算执行。下一步改进措施是：进一步做细做实预算编制的准备工作，提高预算的准确度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，协解人员经费项目自评得分为97.25分，一等，项目全年预算数为29.40万元，执行数为29.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职工的合法权益；二是促进了社会和谐。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区二七〇地质队2022年度部门决算公开附表.XLS