广西壮族自治区二七三地质队2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区二七三地质队概况

一、本单位职责

二、本单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区二七三地质队2022年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区二七三地质队2022年度部

门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区二七三地质队概况

一、本单位职责

广西壮族自治区二七三地质队为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职能有：

负责地质队（基地）的管理和服务工作，从事基础性、公益性地质工作，为地质队（基地）离退休人员提供服务工作。

二、机构设置情况

我队设有党政工团相应的组织机构，设置有：办公室、劳动人事科、财务科、工会、党委办、保卫科、资产物业科、离退休科、安全科、信访办、审计科、一分队、二分队、地质科等部门。

部门决算单位构成：广西壮族自治区二七三地质队。

第二部分：广西壮族自治区二七三地质队

2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    以上报表详见附件：广西壮族自治区二七三地质队2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区二七三地质队

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2004.18万元，其中：本年收入1966.10万元, 较2021年度决算数增加82.77万元，增长4.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1928.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加81.92万元，增长4.44%，主要原因是：（找矿突破）广西崇左市江洲区派良铝土矿项目增加。

2.事业收入1.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加1.00万元，增长100 %，主要原因是：平南县国安瑶族乡思和小学地灾应急工程项目增加。

3.其他收入36.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.15万元，下降0.41%，主要原因是租金收入减少。

4.上年结转和结余38.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少97.14万元，下降71.83%，主要原因是上年未完成的支出在2022年支出。

（二）本部门2022年度总支出2004.18万元，其中：本年支出1948.73万元, 较2021年度决算数减少17.65万元，下降0.90%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出309.41万元，较2021年决算数增加70.48万元，增长29.50%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金、事业单位离退休费支出增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金、伤残抚恤金、事业单位离退休费支出。

2.卫生健康支出67.63万元，较2021年决算数增加12.08万元，增长21.75%。主要原因是：职工基本医疗保险缴费增加。主要用于：退休人员医疗费补助、职工基本医疗保险缴费。

3.资源勘探工业信息等支出1396.14万元，较2021年增加44.03万元，增长3.26%，主要原因是：（岑溪市）地质灾害普查项目、找矿突破战略行动项目增加。主要用于：在职在编人员基本工资等工资福利支出，本单位运行的公用经费、离退休人员生活费、地质项目等。

4.自然资源海洋气象等支出10.38万元，较2021年决算数减少159.24万元，下降93.88%。主要原因是：2021年安排广西横县干江铜铅锑银普查项目主要野外工作已结束完成。主要用于：支付2021年安排广西横县干江铜铅锑银普查项目费用。

5.住房保障支出86.74万元，较2021年减少0.45万元，下降0.52%。主要原因是：在编在职人员人数减少，导致计提的住房公积金减少。主要用于：发放在编在职人员住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出78.43万元，较2021年决算数增加15.44万元，增长24.51%。主要原因是：2022年安排全区地质灾害风险普查：岑溪市项目支出费用增加。主要用于：2022年安排全区地质灾害风险普查：岑溪市项目支出。

7.结余分配17.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加2.92万元，增长20.72%，主要原因是：其他收入发生的结余分配。

8.年末结转和结余38.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.35万元，增长0.92%，主要原因是：2022年末地质项目未完成支出结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七三地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出1928.21万元，较2021年度决算数减少15.58万元，下降0.80%。其中：基本支出1509.57万元，项目支出418.64万元。

广西壮族自治区二七三地质队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2018.63万元，支出决算为1928.21万元，完成年初预算的95.52%。

（一）社会保障和就业支出年初预算251.32万元，支出决算为309.41万元，完成年初预算的123.11%。预决算存在差异的原因是：根据实际发生金额，年中追加了死亡抚恤金、伤残抚恤金等。主要用于：养老保险金、职业年金、死亡抚恤金、伤残抚恤金等支出。

1.事业单位离退休支出年初预算40.80万元，支出决算41.13万元，完成年初预算的100.81%。预决算存在差异的原因是：决算数中增加了离退休人员医疗费补助，主要用于支付离退休干部春节慰问金，离退休人员医疗费补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算140.34万元，支出决算125.09万元，完成预算的89.13%，预决算存在差异的原因：人员减少，经费支出减少。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费的单位部分。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算70.17万元，决算支出62.55万元，完成年初预算89.14%，预决算存在差异的原因：人员减少，经费支出减少。主要用于支付机关事业单位职业年金缴费单位部分。

4.死亡抚恤金年初预算0.00万元，决算支出55.43万元，预决算存在差异的原因是：年中追加死亡人员抚恤金和遗属生活补助。主要用于：死亡抚恤和遗属生活补助。

5.伤残抚恤金年初预算0.00万元，决算支出25.21万元，预决算存在差异的原因是：年中追加工伤人员抚恤金和伤残补助金。主要用于支付工伤人员抚恤金和伤残补助。

（二）卫生健康支出年初预算64.26万元，决算支出67.63万元，完成预算的105.24%，预决算存在差异的原因是：补缴2021年退休、在职人员基本医疗保险缴费，经费支出增加。主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费、离退休人员医疗费补助。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算1519.37万元，决算支出1375.62万元，完成预算的90.54%，决算小于预算主要是人员减少，因此在编在职人员基本工资、绩效工资等减少，主要用于维持本单位正常运转经费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算0.00万元，决算支出10.38万元，预决算存在差异的原因是：2021年度广西横县干江铜铅锑银普查项目未完成的支出结转到2022年度支出使用，主要用于该项目支出。

（五）住房保障支出年初预算105.26万元，决算支出86.74万元，完成预算的82.41%，预决算存在差异的原因是：人员减少，经费支出减少。主要用于按国家政策规定计提的职工住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算78.43万元，决算支出78.43万元，预决算无差异。主要用于2022年全区地质灾害风险普查：岑溪项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.57万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1087.93万元，完成年初预算的85.69%。出现预决算差异的原因是：由于在编在职人员减少，在编在职人员基本工资，绩效工资支出减少，所以出现预决算差异。其中：基本工资289.25万元，津贴补贴14.80万元，奖金2.10万元，绩效工资442.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费125.09万元，职业年金缴费62.55万元，职工基本医疗保险缴费59.09万元，其他社会保障缴费6.06万元，住房公积金86.74万元。

　　（二）商品和服务支出143.07万元，完成年初预算的95.01%。出现预决算差异的原因是：年中出现调减公用经费预算（会议费等）的情况，所以出现预决算差异。其中：办公费8.14万元，印刷费0.93万元，水费2.33万元，电费3.79万元，邮电费5.91万元，差旅费11.92万元，维修（护）费4.00万元，培训费1.59万元，公务接待费0.91万元，劳务费24.41万元，工会费17.54万元，福利费6.14万元，公务用车运行维护费12.93万元，其他商品和服务支出42.53万元。

　　（三）对个人和家庭补助支出278.57万元，完成年初预算的106.25%。出现预决算差异的原因是：年中出现调增对个人和家庭补助支出经费预算的情况，所以出现预决算差异。其中：退休费208.65万元，生活补助48.06万元，医疗费补助9.17万元，其他对个人和家庭补助支出12.69万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二七三地质队2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七三地质队2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.85万元，完成年初预算的92.89%，比上年减少0.89万元，预决算存在差异的原因是：根据自治区过“紧日子”的要求，压减少了“三公”经费的支出。相比上年决算数减少的原因是：本年公务用车出行使用车辆减少，减少了公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算12.93万元，公务接待费支出决算0.91万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出12.93万元，完成年初预算的92.36%，比上年减少0.90万元，预决算存在差异的原因是：根据自治区过“紧日子”的要求，压减了“三公”经费的支出。相比上年决算数减少的原因是：本年公务用车出行使用车辆减少，减少了公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，广西壮族自治区二七三地质队开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出12.93万元，平均每辆2.16万元。

（三）公务接待费支出0.91万元，完成年初预算的100%， 与上年持平。国内公务接待批次29次，人次119次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二七三地质队2022年度事业单位运行经费支出143.07万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少7.52万元，下降4.99%。比上年决算数减少1.72万元，减少1.18%，减少的主要原因是：印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.73万元，，均在政采云上进行采购。其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的93.06%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.17%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为10辆，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车6辆，其他用车主要是：我单位地质野外工作用车及正常市内交通用车；单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金423.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度无政府性基金预算项目支出，因此未开展绩效自评。

本单位2022年度无国有资本经营预算项目支出，因此未开展绩效自评。

本单位未开展部门决算绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%；0.00个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；0.00个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0.00个项目评为四等，占项目总数比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是设置的绩效指标有的不太合理，导致有的绩效指标无法完成或部分无法完成；二是年初部门做有项目预算，但是实际执行时该项目由于各种原因导致预算无法完成。下一步改进措施：一是应加强绩效评价管理，不断完善项目绩效指标的设置；二是今后在编制年初预算时应尽量避免编制此类不能完成的项目指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（找矿突破）广西崇左市江洲区派良铝土矿普查项目自评得分为99.51分，一等，项目全年预算数为194.00万元，执行数为184.42万元，完成预算的95.06%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：数量指标共完成1:1万地质简测49.25km²、浅井1000m、槽探500m³、基本分析样700件、组合分析样5件，完成率100%；质量指标，野外地质工作经专家验收达到了良好等级以上；时效指标，2022年12月31日前已全部完成该项目野外地质工作；成本指标，截止2022年12月31日该项目共完成成本支出184.42万元。二是效益指标，其中：经济效益指标，项目实施后发现堆积型铝土矿2处，预测资源量分别为220万吨和210万吨；社会效益，项目实施后初步查明了该地区铝土矿分布，为下一步概略研究提供依据；生态效益，该项目在实施过程中采用绿色勘查措施，实施完成后对场地进行复垦；可持续影响，项目实施后进行一步提高地质勘查工作程度，技术人员的水平也有所提高。三是满意度指标，该项目实施后服务对象满意度达到：满意。

自评发现的主要问题及原因：一是设置的绩效指标有的不太合理，原因是编制预算时不够仔细、业务水平有待提高；二是设置的绩效指标未能及时完成。

下一步改进措施：一是加强对工作人员的教育，对待绩效评价工作要认真仔细，以便更好地完成绩效自评工作和合理设置绩效指标；二是加强本单位绩效自评的工作人员业务培训工作，不断提高绩效自评工作人员的业务技能和业务素质。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区二七三地质队部门决算公开附表.XLS