广西壮族自治区国土测绘院2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区国土测绘院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区国土测绘院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区国土测绘院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区国土测绘院概况

一、主要职能

广西壮族自治区国土测绘院是广西区地质矿产勘查开发局下属的公益二类、财政补助、二级预算事业单位。单位主要职能包括为社会提供专业测绘、基础地理信息工程和土地规划服务，开展工程测量、地籍测绘、地理信息工程、土地开发整理规划编制等业务。

二、机构设置情况

本单位2022年度部门决算仅包含广西壮族自治区国土测绘院（本级）。期间，我单位机构设置有：综合管理办公室、人事科、财务科、审计科、生产经营科、总工办、标准办、安全科、基地管理科、离退休科等10个管理科室以及测绘工程分院、地理信息分院、空间规划分院、遥感与海洋分院、生态修复分院等5个生产部门。   

第二部分：广西壮族自治区国土测绘院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区国土测绘院2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区国土测绘院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2022年度总收入11,967.13万元，其中本年收入10,770.79万元，较2021年度决算数减少825.23万元，下降7.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,279.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加45.69万元，增长3.7%，主要原因是编制人员增加以及基本工资调增使基本支出有所增长。

2.事业收入9,408.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少858.03万元，下降8.36%，主要原因是受地方财政紧缩等诸多因素影响，项目回款减少，造成事业收入下降。

3.其他收入82.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少12.9万元，降低13.46%，主要原因是利息收入减少。

4.上年结转和结余1,196.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,184.09万元，下降49.74%，主要原因是预算执行进度加快，结转结余资金减少。

（二）我单位2022年度总支出11,967.13万元，其中本年支出11,805.94万元，较2021年度决算数减少930.2万元，下降7.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）241.99万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放的离退休人员工资津补贴、抚恤费及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加8.65万元，增长3.71%，主要原因是人员增加、社保缴纳基数调增。

2.卫生健康支出（类）63.43万元，主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。较2021年度决算数减少22.04万元，下降25.79%，主要原因是在2021年列支了2020年、2021年两个年度的离休人员医疗统筹费用，而2022年正常列支2022年离休人员医疗统筹费用，造成上下年度有较大差异。

3.资源勘探工业信息等支出（类）11,391.64万元，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。较2021年度决算数减少930.88万元，下降7.55%，主要原因是项目回款减少，使部分项目费用未能在年底拨付。

4.住房保障支出（类）108.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加14.08万元，增长14.85%，主要原因是人员增加、公积金缴纳基数调增。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少43.97万元，下降100%，主要原因是本年支出大于收入，无结余分配。

6.年末结转和结余161.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,035.16万元，下降86.53%，主要原因是本年收入减少，导致年末结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,279.76万元，较2021年度决算数增加18.69万元，增长1.48%。其中：基本支出1,029.67万元，项目支出250.09万元。

我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,182.81万元，支出决算为1,279.76万元，完成年初预算的108.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为96万元，支出决算为132.27万元，完成年初预算的137.78%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于编制人员基本支出中单位缴纳的的养老、医疗、失业、离退休医疗费、死亡抚恤、伤残抚恤支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元。预决算差异原因：主要是追加了离休人员医疗统筹费。主要用于离休人员医疗统筹费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为96万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的105.86%。预决算差异原因：主要是新入编人员追加基本支出中的基本养老保险费支出预算。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为13.75万元。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.89万元。预决算差异原因：主要是追加了伤残抚恤经费。主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为63.43万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的100%。主要用于基本支出中由单位缴纳的医疗保险费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为920.53万元，支出决算为975.17万元，完成年初预算的105.94%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了事业单位人员经费。主要用于维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为102.86万元，支出决算为108.89万元，完成年初预算的105.87%。预决算差异原因：主要是新入编人员追加基本支出中单位为职工计缴的住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支930.45万元，完成年初预算的107.37%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资647.46万元、津贴补贴4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.63万元、职工基本医疗保险缴费63.43万元、其他社会保障缴费4.54万元、住房公积金108.89万元。

（二）商品和服务支出22.79万元，完成年初预算的100%。预决算差异为0。主要包括其他商品和服务支出22.79万元。

（三）对个人和家庭的补助76.43万元，完成年初预算的124.1%。预决算差异原因：主要是年中追加了离休人员医疗统筹费等。主要包括离休费26.37万元、退休费7.21万元、其他对个人和家庭的补助42.86万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区国土测绘院2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区国土测绘院2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区国土测绘院2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。财政拨款预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区国土测绘院2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区国土测绘院2022年度政府采购支出总额46.54万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.96万元。授予中小企业合同金额45.49万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额45.15万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 12辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 2辆、其他用车 0 辆；单价100万元（含）以上设备 1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金250.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例52%；6个项目评为二等，占项目总数比例22%；0个项目评为三等；7个项目评为四等，占项目总数比例26%。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确，精细度不够。二是部分项目绩效目标设置不够规范合理，指标内容表述不够完整。下一步改进措施：一是做好预算编制前的调查和沟通，提升预算编制的精细程度,确保预算编制的科学性、细致性、准确性。二是加强学习研究，优化绩效目标设置，完善指标内容，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业单位专项公用支出项目自评得分为98 分，一等，项目全年预算数为2,677.09万元，执行数为2,910.71万元，完成预算的108.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效推动自然资源调查等工作的开展，一是产出指标：实现全年事业收入10,710.62万元，产品优良率达到80%以上，在2022年12月31日达到预期目标，项目总金额完成2,910.71万元；二是效益指标：全年实现利润271.32万元；三是满意度指标：客户满意率达到90%。自评发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标设置不够规范合理，指标内容表述过于简单。下一步改进措施：优化绩效目标设置，完善绩效目标内容，使绩效指标设置更加精准。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区国土测绘院2022年部门决算公开附表.XLS