广西壮族自治区环境地质调查院2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区环境地质调查院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区环境地质调查院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区环境地质调查院2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说   明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区环境地质调查院概况

一、本单位职责

广西壮族自治区环境地质调查院是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属的公益二类事业单位。我单位成立于1993年，主要职责为：从事水文地质、环境地质调查，固体矿产勘查、地质灾害防治工程的危险性评估、勘查、设计以及测量等其他地质工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区环境地质调查院（以下简称“环调院”）是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属公益二类事业单位。我单位为1993年成立的国有事业单位，为正处级二级预算单位，预算科目为其他采掘业支出。环调院下设办公室、人力资源部、总工办、测量部、勘察部、生态修复部、财务部等16个部门。我院主要经营活动为岩土勘察设计、工程 测量、土地复垦、地质灾害治理等。单位共有编制183个，期末实有职工人数140人，已退休31人。

第二部分：广西壮族自治区环境地质调查院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西环境地质调查院2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西环境地质调查院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4682.41万元，其中本年收入4682.41万元, 较2021年度决算数减少6.74万元，下降0.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入914.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少416.72万元，下降31.29%，主要原因是2022年全部为基本支出预算，没有财政项目。

2.经营收入3767.51万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加409.96 万元，增长12.21%，主要原因是单位拓展业务，收入较去年有所增加，同时也增加了在编人数，费用增加。

（二）本单位2022年度总支出4682.41万元，其中本年支出4682.41万元, 较2021年度决算数减少6.74万元，下降0.14%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）49.80万元，主要用于支付在职职工的社会保险支出。

较2021年决算数60.55万元减少10.75万元，下降17.75%，主要原因是2022年该科目只包含了养老保险和抚恤金，而2021年把其他社会保险也加至该科目。

2.资源勘探工业信息等支出（类）4508.25万元，主要用于维持我单位正常运转的经营经费支出，主要用于工资、社会保险、办公经费等开支。

较2021年度决算数4006.68万元增加501.57万元，增长12.52%，预决算差异为：主要是补发了以前年度绩效工资，工资增加社会保险也相应增加。

3.住房保障支出（类）95.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面支出。

 较2021年决算数90.82万元增加4.82万元，增长5.31%，主要是工资调整，住房公积金也相应调整。

4.结余分配28.72万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加2.93万元，增长11.36%，主要原因是收入增加，利润增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区环境地质调查院2022年度一般公共预算财政拨款支出914.89万元，较2021年度决算数1306.53万元减少391.64万元，下降30%。其中：基本支出804.15万元，项目支出110.74万元。

广西壮族自治区环境地质调查院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.31万元，支出决算为914.89万元，完成年初预算的105%。预算差异为：年中追加了人员费用和死亡抚恤金。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算0万元，支出决算20.56万元，完成预算100%。预算差异为：主要是年中追加了公招入编人员的养老保险和死亡抚恤金。主要用于公招入编人员的养老保险和死亡抚恤金。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.75万元，预算差异为：主要是年中追加了公招入编的养老保险。主要用于公招入编的养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出16.81万元，预算差异为：主要是年中追加了死亡抚恤金。主要用于死亡抚恤金的发放。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为779.69万元，支出决算798.69万元，完成年初预算的102.44%。预算差异为：年中追加了调资费用和公招入编人员的费用。主要用于调资费用和公招入编人员的费用。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为95.64万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出763.59万元，完成年初预算的106.73 %。预决算差异原因：主要是年中增人增资追加了工资福利支出。主要是包括基本工资：571.10万元、津贴补贴3.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.27万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金95.64万元。

（二）对个人和家庭的补助21.94万元，完成年初预算的48.80%。预决算差异原因：主要是职工稳定，年初计划的支出在本年未发生。

（三）商品和服务支出18.62万元，完成年初预算的100%。预算差异无。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区环境地质调查院2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区环境地质调查院2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区环境地质调查院2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年预算0万元一致，与上年决算数0万元一致，一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0.

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区环境地质调查院2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区环境地质调查院2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区环境地质调查院2022年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区环境地质调查院2022年度部门决算公开附表.XLS