广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院概况

一、本单位职责

我院是为国家建设提供基础地质资料和科研技术服务的全额拨款事业单位。业务包括：区域地质调查、固体矿产勘查、液体矿产勘查，水文地质、工程地质、环境地质调查，地球化学勘查，地质钻（坑）探，测绘等。

二、机构设置情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院为公益一类事业单位，机构级别为处级。2022年度纳入本单位决算汇编范围独立核算的事业单位共1个。我院设办公室、财务科、总工办、人事科、离退休管理科、物业管理科、安全生产科、经济发展科、审计监察科、工会、党群办公室、团委等12个管理、职能部门，以及测量队、车队、一分院、二分院、三分院、四分院、五分院、综合研究所等生产部门。我院2022年末一般公共预算财政拨款开支在职人员150人，一般公共预算财政拨款开支协解人员31人，单位聘用合同制职工15人；期末纳入决算离退休人员0人，遗属人员23人。

第二部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入5581.92万元，其中本年收入5818.72万元，较2021年度决算数减少491.24万元，下降7.79%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4353.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少422.22万元，下降8.84%。下降主要原因是我院地质项目拨款较上年减少。

2.经营收入1464.98万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少21.34万元，下降1.44%，为我院承接的社会地质项目收入的正常变动。

3.上年结转和结余-236.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少78.5万元，下降49.59%，主要原因是我院2022年度社会地质项目支出增加。

（二）本单位2022年度总支出5581.92万元，其中本年支出5632.16万元，较2021年度决算数减少895.37万元，下降13.72%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）501.35万元：主要用于发放按国家规定缴纳的养老保险、职业年金；发放的抚恤费以及原伤残人员抚恤金的支出。

较2021年度决算数减少36.39万元，下降6.77%，主要原因是人员变动、工资调整等。

2.卫生健康支出（类）182.13万元，主要用于我院基本医疗保险缴费经费。

较2021年度决算数增加20.54万元，增长12.71%，主要原因是人员变动、工资调整。

3.资源勘探信息等支出（类）4712.75万元，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持我院单位正常运转的经费支出。

较2021年度决算数减少139.66万元，下降2.88%，主要原因是地质项目收入较上年减少。

4.住房保障支出（类）233.11万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加17.65万元，增长8.19%，主要原因是人员变动。

5.灾害防治及应急管理支出（类）2.82万元，主要用于地质灾害风险普查（1:5万地质灾害风险调查评价）项目支出。

较2021年度决算数减少277.18万元，主要原因是本年项目经费为2021年地质灾害风险普查（1:5万地质灾害风险调查评价）项目续作经费。

6.年末结转和结余-50.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加325.62万元，增长86.63%，主要原因一是我院通过会计差错更正，将非财政拨款结余77.13万元调整到经营结余；二是收到以前年度地质项目垫支款71.62万元导致经营结余增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出4361.04万元，较2021年度决算数减少397.92  万元，下降8.36%。其中：基本支出3,680.43万元，项目支出680.61万元。

广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4183.57万元，支出决算为4361.04万元，完成年初预算的104.24%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为447.28万元，支出决算为501.35万元，完成年初预算的112.09%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金；发放的抚恤费以及原伤残人员抚恤金的支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为298.19万元，支出决算为310.81万元，完成年初预算的104.23%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。预决算差异原因为年中追加了新入编人员的基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为149.09万元，支出决算为155.41万元，完成年初预算的104.24%。主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。预决算差异原因为年中追加了新入编人员的基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为29.56万元。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。预决算差异原因是追加了死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为5.58万元。主要用于我院伤残人员的抚恤金支出。预决算差异原因是追加了伤残抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为176.23万元，支出决算为182.13万元，完成年初预算的103.35%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。预决算差异原因是追加了新入编人员的医疗保险。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为3333.59万元，支出决算为3441.63万元，完成年初预算的103.24%。主要用于单位地质勘查找矿项目支出和维持单位正常运转的经费支出。预决算差异原因主要是年中因增人增资追加了单位人员经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为223.64万元，支出决算为233.11万元，完成年初预算的104.23%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异原因是追加了新入编人员的住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元。完成年初预算的100%。为地质灾害风险普查（1:5万地质灾害风险调查评价）项目支出。预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3680.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2853.75万元，完成年初预算的103.80%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资783.58万元、津贴补贴35.75万元、奖金5.11万元、绩效工资1,141.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费310.81万元、职业年金缴费155.41万元、职工基本医疗保险缴费174.83万元、其他社会保障缴费13.60万元、住房公积金233.11万元。

（二）商品和服务支出358.45万元，完成年初预算的98.81%。预决算差异原因：主要是调减了会议费。主要包括办公费26万元、印刷费5.50万元、水费5万元、电费13万元、邮电费4.10万元、差旅费63万元、维修（护）费29.38万元、会议费6.56万元、培训费5.59万元、公务接待费2.28万元、劳务费7.20万元、工会经费37.27万元、福利费15.32万元、公务用车运行维护费48.89万元、其他商品和服务支出89.36万元。

（三）对个人和家庭的补助468.23万元，完成年初预算的97.75%。预决算差异原因：主要是镇南关人员9月去世、离休人员10月去世，对应费用调减。主要包括离休费12.98万元、退休费362.39万元、生活补助30.82万元、医疗费补助7.3万元、其他对个人和家庭的补助54.75万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出51.17万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算48.89万元，公务接待费支出决算2.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年0万元，无变动；年初预算数为0万元，预决算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出48.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较上年0万元，无变动；年初预算数为0万元，预决算无差异。

公务用车运行支出48.89万元，完成年初预算的100%，与上年持平。2022年，我院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，全年运行费支出48.89万元，平均每辆车2.57万元。

（三）公务接待费支出2.28万元，完成年初预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次34次，人次158次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度事业单位运行经费支出358.45万元，比年初预算数减少4.33万元，降低1.19%，比上年决算数增加10.37万元，增长2.98%。主要原因是：人员增加，相应费用增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额12.42万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我院共有车辆19辆，其中：离退休干部用车5辆、其他用车14辆，其他用车主要为单位业务用车；单位单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金680.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我院2022年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例52%；3个项目评为二等，占项目总数比例12%；3个项目评为三等，占项目总数比例12%；6个项目评为四等，占项目总数比例24%。自评发现的主要问题及原因：一是未及时调整预算导致部分绩效指标自评得分低；二是绩效管理体系不够完善，从绩效目标申报、绩效监控执行、绩效自评等各个环节管理不够完善；三是绩效目标设定的科学性、准确性有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；及时调整预算及绩效指标，缩小预决算差异；二是建立健全有效的绩效管理体系，从项目绩效申报到绩效自评，各个环节实时监控，确保项目绩效落到实处；三是加强学习，提升绩效目标设定的科学性和准确性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基层党建群团工作经费”项目自评得分为96.79分，自评结果为一等，项目全年预算数为19.59万元，执行数为19.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了该项目的绩效目标—保障本年度院党建、团委、女工、工会等群众活动专项费用支出。自评发现的主要问题及原因：一是没有及时根据预算调整数调整对应的绩效指标（如数量指标和成本指标），影响绩效指标自评得分；二是部分绩效指标设置得不够准确（如满意度指标设置过低）。下一步改进措施：一是根据预算调整数及时调整对应的绩效指标，提高自评得分；二是加强对绩效指标管理的学习，提高绩效指标设定的准确性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区区域地质调查研究院2022年度部门决算公开附表.XLS