广西壮族自治区三〇七核地质大队2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区三〇七核地质大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区三〇七核地质大队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区三〇七核地质大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区三〇七核地质大队概况

一、主要职能

广西壮族自治区三〇七核地质大队为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。广西壮族自治区三〇七核地质大队主要职能是负责铀矿勘查及相关地质综合研究、负责工作区军工核设施退役治理、承担放射性突发事件应急处置的技术性服务以及负责基础性、公益性地质调查和矿产勘查。主要从事国家区域地质调查，矿产地质调查、勘查与开发，水文地质及工程地质勘查，地球物理化学勘查，环境地质勘查，地质测绘，地质勘探工程，岩石、矿物、土壤及水质分析、化验、鉴定与测试，地质技术咨询等。

二、机构设置情况

广西壮族自治区三〇七核地质大队为公益一类事业单位，本着精干、高效、统一的原则，根据我队工作需要，在保证完成单位职责的前提下，设立十七个职能部门：铀矿勘查分队、核设施治理分队、地质矿产勘查分队、地质环境勘查分队、总工办公室、实验室、党委办公室、大队办公室、计划财务科、劳动人事科、纪检监察审计科、资产管理科、工会办公室、安全生产管理科、离退休管理办公室、物业管理办公室、卫生所。

第二部分：广西壮族自治区三〇七核地质大队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区三〇七核地质大队

2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区三〇七核地质大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入7,266.19万元，其中本年收入7,194.10万元, 较2021年度决算数减少343.16万元，降低4.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,532.17万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加651.79 万元，增长11.08 %，主要原因有两点：一是2022年度地勘项目增加、项目经费增加；二是增人增资及工资调整。

2.事业收入306.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少359.26万元，降低54 %，主要原因是社会地质项目收入减少。

3.其他收入355.84 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加88.61万元，增长33.16%，主要原因是租金收入增加。

4.使用非财政拨款结余 72.09万元，主要是在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加72.09万元，主要原因是2021年没有使用非财政拨款结余。

5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少796.41万元，下降100%，主要原因是预算执行进度加快，2022年无结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出7,266.19万元，其中本年支出7,266.19万元, 较2021年度决算数减少343.16 万元，减少4.51 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1,456.35万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

较2021年度决算数增加589.96万元，增长68.09%，主要原因是2022年离退休人员费用除医疗保险外，功能分类均从2150199其他资源勘探业支出改成2080502事业单位离退休，所以造成2022年社会保障和就业支出增长大。

2.卫生健康支出217.5万元：主要用于缴纳事业单位医疗保险。

较2021年度决算数增加9.62万元，增长4.63%，主要原因是增人增资及工资调整。

3.资源勘探工业信息等支出5,105.66万元：主要用于其他资源勘探业支出，包括人员经费、地勘项目经费、专用设备购置等。

较2021年度决算数减少153.87万元，下降2.92%，主要原因是2022年离退休人员费用除医疗保险外，功能分类均从2150199其他资源勘探业支出改成2080502事业单位离退休，所以造成2022年资源勘探工业信息等支出减少。

4.住房保障支出329.83万元：用于支付住房公积金。

较2021年度决算数增加32.82万元，增长11.05%,主要原因增人增资、工资调整。

5.灾害防治及应急管理支出156.85万元，主要用于全区地质灾害风险普查（1:5地质灾害风险调查评价）。

较2021年度决算数增加30.88万元，增长24.51%，主要原因是全区地质灾害风险普查项目为跨年度项目，2022年该项目已经完成。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区三〇七核地质大队2022 年度一般公共预算财政拨款支出6,532.17万元，较2021年度决算数减少144.61万元，降低2.16%。其中：基本支出 5,272.67万元，项目支出1,993.52万元。

广西壮族自治区三〇七核地质大队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,148.64万元，支出决算为6,532.17万元，完成年初预算的106.24%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为1,273.3万元，支出决算为1,456.35万元，完成年初预算的114.38 %。预决算差异原因：是追加了死亡抚恤金、伤残抚恤金。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、支付死亡抚恤金。

按项级功能分类科目具体支出情况如下：

1.事业单位离退休年初预算为607.50万元，支出决算为583.81万元，完成年初预算的96.1%。预决算差异原因：主要是离退休人员去世增加，事业单位离退休支出减少。主要用于离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）、离退休干部春节慰问经费、离退休公用支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算443.86万元，支出决算为439.31万元，完成年初预算的98.97%。 预决算差异原因：主要是年中根据实际情况，调减了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

 3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为221.93万元，支出决算为219.72万元，完成年初预算的99%。预决算差异原因：主要是年中根据实际情况，调减了机关事业单位职业年金缴费支出预算。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4.死亡抚恤金年初预算为0万元，支出决算为189.94万元。预决算差异原因：追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

5.伤残抚恤金年初预算为0万元，支出决算为23.57万元。预决算差异原因：追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为200.77万元，支出决算为217.5万元，完成年初预算的 108.33%。预决算差异原因：增人增资及工资调整。主要用于缴纳事业单位医疗保险。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）  其他资源勘探业支出（项）年初预算为4,184.82万元，支出决算为4,371.64万元，完成年初预算的104.46 %。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了人员经费。主要用于地质勘查找矿项目支出和日常公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为332.90万元，支出决算为329.83万元，完成年初预算的99.08%。预决算差异原因：主要是年中根据实际情况，调减了住房公积金预算。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）年初预算数为156.85万元，支出决算数为156.85万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于地质灾害方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,272.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,052.63万元，完成年初预算的  100.95%。预决算差异原因：主要是追加了人员经费。主要包括基本工资1,153.64万元、津贴补贴53.01万元、奖金7.05万元、绩效工资1,636.42万元、 机关事业单位基本养老保险缴费439.31万元、职业年金缴费219.72万元、职工基本医疗保险缴费192.26万元、其他社会保障缴费21.39万元、住房公积金329.83万元。

（二）商品和服务支出411.86万元，完成年初预算的  97.32%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括办公费27.76万元，印刷费3.76万元、手续费0.53万元、水费5.50万元、电费16.50万元、邮电费8.20万元、差旅费41.03万元、维修（护）费59.02万元、会议费1.59万元、培训费5.9万元、公务接待费2.70万元、劳务费30.57万元、工会经费55.48万元、福利费16.15万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他商品和服务支出128.89万元。

（三）对个人和家庭的补助808.18万元，完成年初预算的110.83 %。预决算差异原因：主要是追加职工体检费及遗属生活补助费。主要包括离休费36.73万元、退休费505.51万元、医疗费补助25.24万元、其他对个人和家庭的补助240.71万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区三〇七核地质大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区三〇七核地质大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.80万元，完成年初预算的 98.81 %，主要原因是年终收回无法使用的公务接待费。决算数较2021年增加0.02万元，与上年数据基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 8.10 万元，公务接待费支出决算2.70万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0%，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.10 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初预算0万元，2021年决算数0万元，与上年数据一致。

公务用车运行支出 8.10 万元，完成年初预算的 100 %。与2021年决算数一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年度，广西壮族自治区三〇七核地质大队开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出 8.10万元，平均每辆2.70万元。

（三）公务接待费支出 2.70万元，完成年初预算的 95.41 %，主要原因是年终收回无法使用的公务接待费，决算数比上年增加0.02万元，与上年数据基本持平。国内公务接待批次 28 次，人次 93人次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业单位运行经费支出411.86万元，比年初预算数减少11.33万元，降低2.68%，预决算差异主要原因是年末收回结余指标；比上年决算数减少1.61万元，降低0.39%，主要原因是：受本年年末疫情影响，公务出差、会议、培训部分取消，差旅费、会议费和培训费支出较上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额 303.46万元，其中：政府采购货物支出 47.29 万元、政府采购工程支出 253.00万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额303.46万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 303.46万元，占政府采购支出总额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 19 辆，其中：离退休干部用车1辆，其他用车18辆。其他用车主要是公务和业务保障用车。无单价100万元（含）以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度  18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,270万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.71%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。

组织对“基层党建群团工作经费”等24 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,270万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施效果良好，较好地完成年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例100 %； 自评发现的主要问题及原因：个别项目预决算差异较大，没有及时调整预算。

下一步改进措施：在今后编制预算中考虑需更加全面，并根据实际情况及时调整预算。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(地灾普查)广西壮族自治区地质灾害风险调查评价(普查)北流市、容县项目项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为156.85 万元，执行数为 156.85 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是北流市项目完成斜坡单元调查759个，补充调查和排查地质灾害点共计503个，工程地质钻探505.73m，以及相关地质填图、样品分析等工作；容县项目完成斜坡单元调查724个，补充调查和排查地质灾害点共计527个，工程地质钻探523m，以及相关地质填图、样品分析等工作。；二是北流市项目野外验收优秀、成果报告评审优秀；容县项目野外验收良好、成果报告评审良好。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：仔细斟酌指标设定，切实提高部门预算绩效管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区三〇七核地质大队2022年度部门决算公开附表.XLS