广西壮族自治区遥感中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区遥感中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区遥感中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区遥感中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区遥感中心概况

一、主要职责

广西壮族自治区遥感中心于1992年经自治区人民政府批准成立，现为正处级全额拨款公益一类事业单位。是中国遥感应用协会常务理事、中国遥感应用协会环境遥感分会副理事长、广西遥感学会副理事长单位。

广西壮族自治区遥感中心是广西唯一一家主要从事遥感地质调查的公益一类事业单位，还承担了地质灾害遥感调查、生态环境遥感监测，以及测绘、信息化建设等与“智慧地矿”相关的技术咨询和技术服务工作。2016年，获广西科技厅批准挂牌成立“广西遥感地质工程技术研究中心”。2019年，作为共建单位，获自然资源部批准成立“自然资源广西壮族自治区卫星应用技术中心”。

二、机构设置情况

广西壮族自治区遥感中心领导班子为一正两副，下设5个科所，分别为党政办、总工办、财务科、遥感所、信息所。

2022年末中心职工实有人数为46人，其中：退休人员10人、在职在编人员34人、长期聘用人员2人。

第二部分：广西壮族自治区遥感中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表(公开01表)

表二：收入决算表(公开02表)

表三：支出决算表(公开03表)

表四：财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

上述报表详见附件：广西壮族自治区遥感中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区遥感中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1250.13万元，其中本年收入1222.61万元，较2021年度决算数增加98.89万元，增长8.80%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1106.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加387.04万元，增长53.79%，主要原因是2022年设备购置预算收入较2021年增加100.00万元、新增地质资料馆项目预算181.55万元。

2.事业收入115.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少288.75万元，下降71.52 %，主要原因是市场项目创收较2021年有大幅下降。

3.其他收入1.08万元，为中心在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。实为利息收入，较2021年度决算数增加0.60万元，增长125%，主要原因是2021年其他收入中利息收入增加。

4.上年结转和结余27.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2022年度总支出1250.13万元，其中本年支出1162.75万元，较2021年度决算数增加336.98万元，增长40.81 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）106.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费69.77万元，职业年金缴费34.89万元，退休职工春节慰问金2.00万元。较2021年度决算数增加22.48万元，增长26.70%，主要原因是2022年公开招聘新增在编在职1人，调入2人，增人增资。

2.卫生健康支出（类）32.39万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。较2021年增加了6.81万元，增长26.62%，主要原因是2022年公开招聘新增在编在职1人，调入2人，增人增资。

3.资源勘探工业信息等支出（类）971.17万元，主要用于工资福利支出491.33万元，商品和服务支出286.38万元，对个人和家庭的补助支出14.20万元，资本性支出179.26万元，较2021年增加296.65万元，增长43.98%，主要原因是2022增人增资，设备采购预算较2021年增加100.00万元，较上年增加财政项目地质资料馆建设181.55万元。

4.住房保障支出（类）52.53万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。较2021年增加了11.04万元，增长26.61%，主要原因是新增公招人员增编1人，调入2人，增人增资。

5.结余分配71.58万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少237.87万元，下降76.87%，主要原因是2022年度承接的社会项目减少。

6.年末结转和结余15.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少11.71 万元，下降42.55%。主要原因是当年无新增财政结转资金，往年结转的非财政项目资金已按计划支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区遥感中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1106.53万元，较2021年度决算数增加380.34万元，增长52.37%。其中基本支出724.26万元，项目支出382.27万元。

广西壮族自治区遥感中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1089.28万元，支出决算为1106.53万元，完成年初预算的101.58%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为102.96万元，支出决算106.66万元，完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出3.70万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为2.00万元，年初预算2.00万元，完成年初预算100%。主要用于退休职工春节慰问。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.77万元，年初预算67.31万元，完成年初预算的103.65%。预决算差异主要原因是2022年度公招新增在编在职1人，调入2人，增人增资。基本养老缴费支出主要用于在编在职职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.89万元，年初预算33.65万元，完成年初预算的103.68%。预决算差异主要原因是2022年度公招新增在编在职1人，调入2人，增人增资。职业年金缴费支出主要用于在编在职职工职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为32.39万元，年初预算31.13万元，完成年初预算的104.05%，事业单位医疗支出主要用于在编在职职工的基本医疗保险缴费支出。预决算差异主要原因是2022年度公招新增在编在职1人，调入2人，增人增资。事业单位医疗支出主要用于在编在职职工基本医疗缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出决算914.95万元，年初预算904.70万元，完成年初预算的101.13%。预决算差异的主要原因为上年度结转非财政资金按计划支出11.71万元，本年度新增人员追加人员经费支出39.77万元，财政收回预算资金22.52万元。其中，主要用于工资福利支出481.94万元，商品和服务支出239.76万元，对个人和家庭的补助支出14.00万元，资本性支出179.25万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.53万元，年初预算50.48万元，完成年初预算的104.06%。预决算差异主要原因是2022年度公招新增在编在职1人，调入2人，增人增资。住房公积金支出主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出647.72万元，完成年初预算的105.48%。预决算差异主要原因是2022年新增在编在职人员3人，增人增资追加人员经费。主要包括基本工资154.94万元、津贴补贴6.94万元、奖金0.75万元，绩效工资292.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.77万元、职业年金缴费34.89万元、职工基本医疗保险缴费32.39万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金52.53万元。

（二）商品和服务支出60.53万元，完成年初预算的99.26%。

预决算差异主要原因是财政收回预算资金0.85万元。主要包括办公费9.38万元、印刷费1.33万元、水费0.14万元、电费3.39万元、邮电费2.66万元、差旅费7.40万元、维修（护）费2.95万元、会议费1.97万元、培训费1.09万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.88万元、工会经费8.41万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他商品和服务支出14.44万元。

（三）对个人和家庭的补助支出16.00万元，完成年初预算的50.65%，预决算差异主要原因是本年度“其他对个人和家庭的补助”预算资金因无支出途径，财政收回预算资金15.59万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区遥感中心2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区遥感中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.68万元，完成年初预算的94.12%，比上年增加0.03万元。预决算差异主要原因是公务接待费支出0.19万元，财政收回0.23万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）2022年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：公务用车运行支出3.49万元，完成年初预算的100.00%，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展遥感解译等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区遥感中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.49万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，财政收回指标0.23万元，完成年初预算的45.98%，预决算差异原因是公务接待费无支出途径，实际支出0.19万元，财政收回0.23万元，比上年增加0.03万元。其中，国内公务接待批次3次，人次13次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区遥感中心2022年度事业单位运行经费支出60.53万元（与部门决算中公益一类事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.45万元，下降0.74%，比上年决算数增加0.95万元，增长1.59%。主要原因是2022年在编人员较2021年增加3人，预算增加，其中机关事业单位伙食补助费，工会经费等较上年略有增长，所以2022年事业单位运行经费填报数据较2021年有小幅度增长。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区遥感中心2022年度政府采购支出总额124.40 万元，其中：政府采购货物支出119.06万元，政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额124.18万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额123.38万元，占授予中小企业合同金额的99.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为业务用车，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，广西壮族自治区遥感中心组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金382.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

广西壮族自治区遥感中心组织对“广西数字地质资料馆及应用平台建设”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出382.65万元。从自评情况来看，共有8个项目获得一等，因公出国（境）费用预算1个项目获四等，主要原因是因新冠疫情等原因影响，2022年我单位未开展出国（境）交流学习等工作，项目经费使用为0元。项目经费预算调减为0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例88.89%，1个项目评为四等，占项目总数比例11.11%。自评发现的主要问题是项目年中预算调整时没有及时调整绩效目标，导致绩效评价目标值出现偏差，下一步重点要加强绩效目标值设置，要紧扣项目预算调整而及时调整，保证项目预算和绩效目标密切关联。

2.广西壮族自治区遥感中心2022年度承担的财政项目“广西数字地质资料馆及应用平台建设”自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“广西数字地质资料馆及应用平台建设”自评分100分，评为一等，项目全年预算数为181.55万元，执行数为181.55万元，完成预算的100%。

该项目以现代信息技术为支撑，建立地质资料馆为目标，着力解决地矿局纸质地质资料的收存、电子地质资料数据的存储和管理开发应用、地质资料在“收”“管”“用””三大核心环节的交互机制等问题，以发挥地质资料的整体和集成效应，为社会提供地质资料信息服务。

2022年为实现全局地质资料能收、能管、能用的总目标，以发挥地质资料的整体和集成效应，完成了以下工作： 1、完成了场馆的功能用房规划改造、基础修缮；2、电气工程改造；3、监控系统采购、安装调试；4、温控系统设备采购、安装、调试；5、消防系统工程施工、验收；6、密集架采购、安装、调试；7、办公设备采购、安装工作。项目绩效目标完成情况如下：

年初设置目标：1.地学数据整合；2.制定地质资料馆管理制度；3.数据存储机房建设；4.地质资料馆建设。

目标值完成情况：1.2022年完成了现有数据分析和数据整合的初步设计，时间为2个月；2.2022年完成了资料收集及编制框架设计，时间为4个月；3.2022年度完成数据存储机房装修、监控、空调等布设，时间为3个月。4.2022年完成了地质资料馆场馆基础建设，时间为3个月。

自评发现主要问题是预算执行没有严格按照预算要求，支出进度不科学。下一步我单位将根据绩效自评发现的问题等进行改善，加强项目管理以及成果的应用，同时继续严格按照预算相关要求，合理安排项目预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十一、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区遥感中心2022年度部门决算公开附表.XLS