广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入185.02万元，其中本年收入185.02万元，较2022年度决算数增加21.39万元，增长13.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入184.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加21.67万元，增长13.27%，主要原因一是新调入在职人员5人，人员经费增加；二是退休人员提高生活补助标准，退休费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.27万元，下降69.23%，主要原因是单位本年度银行存款减少，利息收入相应减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2023年度总支出185.02万元，其中本年支出184.94万元, 较2022年度决算数增加21.31万元，增长13.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）28.36万元：主要用于事业单位退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。较2022年度决算数增加0.76万元，增长2.86%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费增加。

2.卫生健康支出（类）7.51万元：主要用于职工基本医疗保险缴。较2022年度决算数增加0.24万元，增长3.30%，主要原因是本年度事业单位医疗保险增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）136.89万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较2022年度决算数增加19.88万元，增长16.99%，主要原因是本年度人员增加，从而基本工资、津贴补贴和奖金等人员经费增加。

4.住房保障支出（类）12.18万元：主要用于住房公积金。较2022年度决算数增加0.39万元，增长3.3%，主要原因是本年度年职工住房公积金增加。

5.结余分配 0.09万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.09万元，增长100%，主要原因是本年度银行存款利息收入结余资金转入非财政拨款结余。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 184.91万元，较2022年度决算数增加21.67万元，增长13.27%。其中：基本支出184.91万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.80万元，支出决算为184.91万元，完成年初预算的108.89%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元。主要用于退休人员公用经费、退休人员生活补助、退休人员春节慰问费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为121.75万元，支出决算为136.86万元，完成年初预算的112.41%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

1.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）年初预算为121.75万元，支出决算为135.66万元，预决算差异为：本年度追加2022年度奖励性补贴清算补发部分、公务员基础绩效奖（非财政统发）、物业服务补贴（在职人员）、物业服务补贴（离退休人员）、机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费。

2.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，预决算差异为：本年度追加机关事业单位退休人员补贴。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出151.32万元，完成年初预算的110.33%。预决算差异原因主要是本年追加2022年度奖励性补贴清算补发部分、公务员基础绩效奖（非财政统发）、物业服务补贴（在职人员）等经费。具体包括：基本工资37.93万元、津贴补贴28.45万元、奖金40.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.24万元、职业年金缴费8.12万元、职工基本医疗保险缴费7.51万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金12.18万元。

（二）商品和服务支出22.16万元，完成年初预算的92.56%。预决算差异原因主要是本年度调减部分公用经费。具体包括：办公费6.13万元、邮电费1.55万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.42万元、培训费0.34万元、劳务费0.08万元、工会经费2.03万元、其他交通费用6.93万元、其他商品和服务支出3.83万元。

（三）对个人和家庭的补助11.43万元，完成年初预算的131.22%。预决算差异原因主要是本年度追加物业服务补贴（离退休人员）、机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等经费。具体包括：退休费10.70万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出22.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.78万元，降低7.43%，主要原因是：调减维修（护）费、福利费、邮电费等经费。比2022年减少1.38元，降低5.86 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度无项目支出，无开展绩效评价的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心2023年度部门决算公开附表.xlsx