广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入850.70万元，其中本年收入  848.30万元, 较2022年度决算数增加208.66万元，增长32.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入848.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加208.66万元，增长32.63%。增加的主要原因是：我单位较上年增加一个一般财政拨款项目，即自治区地矿局局属单位视频会议终端采购项目，该项目2023年拨款收入为192.25万元，从而导致单位收入较去年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有经营收入。

6.其他收入0.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位其他收入全部为银行活期存款的利息收入，较2022年度决算数减少0.20万元，下降45.45%，主要原因是银行活期存款平均余额减少，存款利率下降导致利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长率为0，主要原因是我单位两年都没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余2.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2.69万元，下降52.85%，主要原因是2022年项目资金结转减少。

（二）本单位2023年度总支出850.70万元，其中本年支出  844.30万元, 较2022年度决算数减少205.76万元，下降31.90%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）61.74万元，用于缴纳在编在职职工的养老保险和职业年金，较2022年度决算数减少1.25万元，下降1.98%，主要原因是2023年在职人员人数减少，导致相关社保费用减少。

2. 卫生健康支出（类）19.18万元，用于缴纳在编在职职工的基本医疗保险和生育保险，较2022年度决算数减少0.39万元，下降1.99%，主要原因是2023年在职人员人数减少，导致相关社保费用减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）733.03万元，用于资源勘探工作及辅助工作所需要的职工工资及缴纳其他社会保险、对家庭和个人补助支出、公用经费、一般项目支出等 。较2022年度决算数增加204.40万元，增长38.67%，主要原因是项目支出增加，我单位较上年增加1个一般财政拨款项目，即自治区地矿局局属单位视频会议终端采购项目，该项目2023年一般财政拨款支出为192.25万元，导致单位支出较去年有所增加。

4. 住房保障支出（类）30.35万元，用于缴纳在编在职职工的住房公积金，较2022年度决算数减少0.01万元，下降0.03%，原因是2023年在职人员人数减少，导致在编在职职工的住房公积金费用减少。

5.结余分配0.05万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少0.29万元，下降85.29%，主要原因是我单位利息收入结余分配减少。

6.年末结转和结余6.35万元，为本年度预算安排或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加  3.30万元，上涨108.20%，主要原因是2023年项目结转增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出844.11万元，较2022年度决算数增加202.67万元，上涨31.60%。其中：基本支出422.52万元，项目支出421.59万元。

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.11万元，支出决算为844.11万元，完成年初预算的96.78%。

（一）社会保障和就业支出(类）年初预算为64.78万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的95.31%。主要用于缴纳在编在职职工的基本养老保险及职业年金，预决算差异原因是因在职人员的减少导致相关费用减少。

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。预决算差异为0。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算43.05万元，支出决算41.03万元，完成年初预算的95.31% 。预决算差异主要原因是在职人员人数减少导致相关费用减少。

3. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算21.53万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的95.26%。预决算差异主要原因是在职人员的减少导致相关费用减少。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.91万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的96.33%。主要用于缴纳在编在职职工的基本医疗保险及生育保险，预决算差异主要原因是在职人员人数减少导致相关费用减少。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为755.53万元，支出决算为732.84万元，完成年初预算的97.00%。用于资源勘探工作及辅助工作所需要的职工工资及缴纳其他社会保险、对家庭和个人补助支出、公用经费、一般项目支出等。预决算差异主要原因是客观条件发生变化无法按原计划实施。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.29万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的93.99%。主要用于缴纳在编在职职工的住房公积金，差异产生原因是在职人员人数减少，住房公积金减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出422.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出386.09万元，完成年初预算的98.32%。预决算差异原因是因人员变动调整工资及福利支出。主要包括：基本工资82.09万元、津贴补贴3.72万元、奖金0.45万元、绩效工资186.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.03万元、职业年金缴费20.51万元、职工基本医疗保险缴费19.18万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金30.35万元。

（二）商品和服务支出31.28万元，完成年初预算的97.93%。预决算差异原因是会议费、培训费、公务业务接待压减。主要包括：办公费2.71万元、印刷费0.35万元、水费0.42万元、电费1.52万元、邮电费1.9万元、差旅费7.6万元、维修（护）费0.3万元、会议费1.2万元、培训费0.54万元、工会经费5.38万元、福利费1.38万元、  其他商品和服务支出7.98万元。

（三）对家庭和个人补助支出5.15万元，完成年初预算的 34.61%。预决算差异原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施。主要包括：退休费2.64万元、其他对个人和家庭的补助2.5万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2022年、2023年政府性基金年初预算为0，支出决算数为0，原因是无此项预算，也没有安排此项支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2022年、2023年国有资本经营年初预算为0，支出决算数为0，原因是无此项预算，也没有安排此项支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0，比上年减少0万元，主要原因是本年没有安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明

广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心事业运行经费支出31.28万元。是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。比年初预算数减少0.66万元，下降2.07%，比上年决算数增加1.14万元，增长3.78%。比上年决算数增加主要原因是：工会经费、会议费、差旅费、培训费、福利费支出较上年都略有增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额198.73万元，其中：政府采购货物支出183.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务印刷服务支出15.58万元。授予中小企业合同金额198.73万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额17.73万元，占授予中小企业合同金额的8.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数425.93万元，执行数419.19万元，整体支出绩效自评结果均为一等。从自评情况来看，整体支出主要产出和效果目标完成情况良好。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目6个，项目支出总额419.19万元，全部为本级项目。

所有项目均开展了绩效自评，全部为非敏感涉密项目，6个项目项目绩效自评结果为一等，涉及资金419.19万元，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：指标设置欠具体，与相关业务部门沟通不足。下一步改进措施：加强学习，加强跟相关业务部门的沟通，将指标设置既要契合实际，也相对具体，更有利于绩效自评。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西地矿局宣传推广工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-1.数量指标：>8条/次，完成值10条/次；-2. 质量指标：宣传材料在区主要媒体及矿产专业媒体登载，内容围绕全局年度工作，覆盖全局重点项目，达成预期指标；-3. 时效指标：2023年12月末完成该项目，达成预期指标，-4. 成本指标≤1000000元，实际为1000000元，达成预期指标；二是效益指标-社会效益指标，传播正能量，守好意识形态阵地，达成预期指标；三是满意度指标-服务对象满意度良好，达成预期指标。自评发现的主要问题及原因：指标名称设置欠具体，指标设置合理性有待提高，与相关业务部门沟通不足。下一步改进措施：加强学习，加强跟相关业务部门的沟通，指标名称设置要更具体，指标内容设置要契合实际，这样更有利于绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质矿产宣传信息中心2023年度部门决算附表.xlsx