广西壮族自治区第六地质队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区第六地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入7,051.40万元，其中本年收入8,207.27万元, 较2022年度决算数增加585.34万元，增长9.05%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,601.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1,066.25万元，增长30.16%，主要原因是2023年财政项目拨付的资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。本单位2022年度无政府性基金经费预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。本单位2023年度无国有资本经费预算财政拨款支出。

4.事业收入1,806.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少561.25万元，下降23.7%，主要原因是2023年开展业务活动取得的收入减少。

5.经营收入1,799.50万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加392.26万元，增长27.87%，主要原因是2023年度商铺租金增加。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余-1,155.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金以及非财政资金经营亏损。较2022年度决算数增加311.91万元，增长36.95%，主要原因是事业收入减少、经营收入减少、结转到本年度按有关规定继续使用的资金减少。

（二）本单位2023年度总支出7,051.40万元，其中本年度支出8,071.39万元, 较2022年度决算数增加585.34万元，增长9.05%。支出具体情况如下：

1.社会保险和就业支出426.97万元，主要用于事业单位养老保险支出及死亡抚恤金、遗属生活补助支出。较2022年度决算数增加52.20万元，增长13.92%，主要原因是追加新入编人员机关事业单位养老保险项目。

2.卫生健康支出27.01万元，主要用于事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加25.01万元，增加1250.5%，主要原因是2023年追加退休人员医疗统筹费预算25.01万元，主要用于事业单位医疗。

3.资源勘探工业信息等支出7,453.10万元，主要用于事业单位开展业务活动的基本支出及项目支出。较2022年度决算数增加455.79万元，增长6.5%，主要原因是2023年度业务活动量增加，追加项目相应增加。

4.住房保障支出164.31万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加9.96万元，增长6.45%，主要原因是2023年度追加新入编人员住房公积金项目。

5.年末结转和结余-1,019.99万元，为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金、非财政资金结转结余。较2022年度决算数增加42.38万元，增长3.9%，主要原因是2023年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到下年度按有关规定继续使用的资金大幅减少、非财政资金经营亏损。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区第六地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出4,643.12万元，较2022年度决算数增加1,149.99万元，增长32.92%。其中：基本支出2,606.24万元，项目支出2,036.88万元。

广西壮族自治区第六地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,557.00万元，支出决算为4,643.12万元，完成年初预算的130.53%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为147.00万元，支出决算为426.96万元。完成年初预算的290.44%。预决算差异原因是追加机关事业单位基本养老保险缴费支出6.36万元、抚恤金273.6万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金、遗属生活补助及伤残抚恤支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为147.00万元，支出决算为153.36万元。完成年初预算的100%。预决算差异原因是本年追加机关事业单位基本养老保险缴费支出6.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为0万元，支出决算为237.68万元。预决算差异原因是本年追加死亡抚恤金预算237.68万元,主要用于死亡抚恤金、遗属生活补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为35.93万元。预决算差异原因是本年追加伤残抚恤预算35.93万元,主要用于伤残抚恤支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）  事业单位医疗（项）年初预算为2.00万元，支出决算为27.01万元，预决算差异原因是本年追加退休人员医疗统筹费预算25.01万元完成年初预算的135%。主要用于事业单位医疗。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为3,208.64万元，支出决算为4,024.83万元。完成年初预算的125.43%。预决算差异原因是追加基本支出拨款713.33万元, 追加项目支出拨款66.22万元, 追减项目支出拨款5.22万元, 使用上年结转资金41.86万元，主要用于人员增资经费支出及广西找矿突破战略行动项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为157.5万元，支出决算为164.31万元。完成年初预算的104.32%。预决算差异原因是本年追加新入编人员住房公积金预算6.81万元主要用于事业单位住房公积支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,606.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1553.52万元，完成年初预算的100%。其中：基本工资1212.16万元、津贴补贴6.95万元、奖金9.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.36万元、其他社会保障缴费6.84万元、住房公积金164.31万元。

（二）对个人和家庭的补助支出962.61万元, 完成年初预算100%。其中：退休人员生活补助784.05万元、其他对个人和家庭的补助176.56万元及医疗费补助2.00万元。

（三）商品和服务支出90.11万元，完成年初预算的100%。其中：工会经费26.25万元、其他商品和服务支出63.86万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区第六地质队2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区第六地质队2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区第六地质队无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区第六地质队2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车17辆，其他用车主要是野外地质工作用车；单价100万元（含）以上设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,421.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。涉及一般公共预算支出2,421.52 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占总项目比例76.92%；3个项目评为二等，占总项目比例23.08%；自评为“三等”项目0项；自评为“四等”项目0项；“一等”项目平均得分97.75分，“二等”项目平均得分89.2分。自评发现的主要问题及原因：一是乡村振兴驻村工作补助项目，自评得分89分，发现的问题是该项目年初预算做了1年，实际挂职4个月，与实际执行偏差较大；二是(前期地质勘查)广西博白—梧州成矿带钨钼矿成矿规律研究及找矿预测项目，自评得分89分，发现的问题是在做年初社会绩效目标时，预计通过提交科研报告及发表论文和完成学位论文的方式，培养广西地勘单位技术人才的科研能力，培养1名研究生，实际因学术理论研究能力不强等原因，导致未能执行，并未达到预期的社会效益；三是(前期地质勘查)广西陆川县大桥-博白县宁潭钨钼多金属矿产地质调查评价项目，自评得分89.5分，该项目预期提供找矿靶区3～4处，实际因技术手段等原因，并未达到预期的经济效益。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性；二是提高绩效目标编制的准确性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(自治区地质矿产勘查)广西岑溪市洋塘矿区钨铅锌矿普查自评得分为94.5 分，一等，项目全年预算数为238.22万元，执行数为238.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设计批复的工作量。二是我单位提交的2024年度《广西岑溪市洋塘矿区钨铅锌矿普查设计（续作）》已通过专家的评审。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够规范合理、指标设置不够合理、数字指标体现少。下一步改进措施：优化绩效目标设置，提高绩效目标自评结果运用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区第六地质队2023年度部门决算公开附表.xlsx