广西壮族自治区国土测绘院2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区国土测绘院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2023年度总收入13,923.08万元，其中本年收入 13,761.89 万元，较2022年度决算数增加 2,991.10 万元，增长27.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,555.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加275.72万元，增长21.54%，主要原因一是财政追加基本工资增资，二是增加自治区地矿局国有土地矢量数据测绘项目收入。

2.事业收入12,092.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加2,684.48万元，增长28.53%，主要原因是完成国土变更、国土空间规划、第三次全国土壤普查等工作，并加强催收款使事业收入增加。

3.其他收入113.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加30.91万元，增长37.28%，主要原因是银行存款利息收入增加。

4.上年结转和结余161.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,035.16万元，下降86.53%，主要原因是预算执行进度加快，结转结余资金减少。

（二）我单位2023年度总支出13,923.08万元，其中本年支出12,604.55万元,较2022年度决算数增加798.61万元，增长6.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）266.43万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放的抚恤费及离休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加24.44万元，增长10.10%，主要原因是人员增加、社保缴纳基数调增。

2.卫生健康支出（类）67.79万元：主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。较2022年度决算数增加4.36万元，增长6.87%，主要原因是人员增加、基本医疗保险缴纳基数调增。

3.资源勘探工业信息等支出（类）12,160.42万元：主要用于用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。较2022年度决算数增加768.78万元，增长6.75%，主要原因是为了顺利完成国土变更、国土空间规划、第三次全国土壤普查等工作。

4.住房保障支出（类）109.92万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加1.03万元，增长0.95%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无变化。

6.年末结转和结余1,318.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1,157.33万元，增长717.99%，主要原因是部分设备款、工程款及工资未能在年底拨付，造成年末结转资金增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,555.48万元，较2022年度决算数增加 275.72 万元，增长21.54%。其中：基本支出 1,178.70 万元，项目支出 376.77 万元。

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1335.95万元，支出决算为1555.48万元，完成年初预算的116.43%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 99.48 万元，支出决算为 149.18 万元，完成年初预算的149.97%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于编制人员基本支出中单位缴纳的的养老、医疗、失业、离休医疗费、死亡抚恤、伤残抚恤支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为 15.50 万元。预决算差异原因：主要是追加了离休人员医疗统筹费。主要用于离休人员医疗统筹费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 99.48 万元，支出决算为 102.59 万元，完成年初预算的103.13%。预决算差异原因：主要是新入编人员追加基本支出中的基本养老保险费支出预算。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为 27.20 万元。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为 3.89 万元。预决算差异原因：主要是追加了伤残抚恤经费。主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 65.73 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的103.13%。预决算差异原因：主要是新入编人员追加医疗保险（含生育保险）。主要用于基本支出中由单位缴纳的医疗保险费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为 1,064.16 万元，支出决算为 1,228.58 万元，完成年初预算的115.45%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了事业单位人员经费。主要用于维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 106.59 万元，支出决算为 109.92 万元，完成年初预算的103.13%。预决算差异原因：主要是新入编人员追加基本支出中单位为职工计缴的住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1085.73万元，完成年初预算的120.91%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资796.16万元、津贴补贴4.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.59万元、职工基本医疗保险缴费67.79万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金109.92万元。

（二）商品和服务支出41.05万元，完成年初预算的100%。预决算差异为0。主要包括工会经费17.76万元、其他商品和服务支出23.29万元。

（三）对个人和家庭的补助51.92万元，完成年初预算的77.52%。预决算差异原因：主要是年中调减了其他对个人和家庭的补助支出。主要包括离休费14.07万元、退休费10.42万元、其他对个人和家庭的补助27.44万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区国土测绘2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区国土测绘2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。财政拨款预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区国土测绘院2023年度无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区国土测绘院2023年度政府采购支出总额199.88万元，其中：政府采购货物支出43.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.59万元。授予中小企业合同金额166.46万元，占政府采购支出总额的83.28%，其中：授予小微企业合同金额158.63万元，占授予中小企业合同金额的95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.66%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他专业技术用车。单位价值100万元以上设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度财政资金项目8个，项目支出总额376.77万元。其中，本级项目8个，本级项目支出376.77万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金376.77万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自治区地矿局国有土地矢量数据测绘项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成单位国有土地矢量数据测绘，提交地形、地籍测绘，权属调查等测绘成果土地矢量数据测绘1：500地形图1729.95亩；100%符合国家规定的标准和现行技术规范、规程的要求；项目实施进度按计划完成；项目总金额完成104万元，项目总体完成预定目标的100%；二是效益指标：对单位国有土地开展地形、地籍测绘，权籍调查等工作，进一步完善单位国有土地资产管理台账；三是满意度指标：完成满意度达预期指标，对我单位负责的7家单位做了客户满意度调查，均已收到客户回复。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区国土测绘院2023年部门决算公开附表.xlsx