广西壮族自治区三一〇核地质大队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队2023年度  部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入12106.61万元，其中本年收入12101.27万元，较2022年度决算数增加461.22万元，增长3.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入11170.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加671.27万元，增长6.39%，主要原因是增加了在编人员和离退休人员的费用：一是2023年按照在编人员2021年10月最新的岗位、薪级工资标准，追加了2021.10-2023.12月的工资差额，二是追加了2023年度公开招聘人员工资、绩效、单位部分五险二金，三是单位人均绩效增加，人均增加1.1万元，四是根据政策提高离退休人员生活费标准。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致，无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致，无变化。

4.事业收入283.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少156.31万元，下降35.54%，主要原因是大队作为公益一类事业单位，主要承接地方政府委托项目，但目前地方政府财政困难，无法及时收取项目款。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数一致，无变化。

6.其他收入647.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少59.08万元，下降8.36%，主要原因是房屋场地出租收入较上年减少了51.85万，减少原因是2023年经济环境受疫情几年影响，租户不稳定，频繁退租，部分新租户的缴纳的房租也较往年有所下降。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数一致，无变化。

8.上年结转和结余5.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加5.35万元，主要原因是2022年因疫情封控原因，无法按计划开展区内外考察调研工作，（前期地质勘查）中国第一块铀矿石采集地遗址保护与开发利用调查项目5.35万元差旅费无法支出，该项目结转的差旅费在2023年使用完毕。

（二）本单位2023年度总支出12106.61万元，其中本年支出11925.60万元, 较2022年度决算数增加461.22万元，增长3.96%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1532.67万元，主要用于本单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金及支付给职工的死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

较2022年度决算数增加140.50万元，增长10.09%，主要原因是2023年抚恤金较2022年增加了140.13万，其中死亡抚恤较上年增加了157.36万。

2.卫生健康支出（类）411.86万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费及离休人员医疗费。

较2022年决算数减少24.09万元，下降5.53%，主要原因是2023年因离休干部去世，离休人员医疗费较2022年减少了21.74万元。

3.资源勘探工业信息等支出（类）9465.84万元，主要用于本单位地质勘查找矿项目及维持本单位正常运转的经费支出。

较2022年决算数增加了397.56万元，增长了4.38%，主要原因是在编人员和离退休人员的支出增加：一是2023年按照在编人员2021年10月最新的岗位、薪级工资标准，追加了2021.10-2023.12月的工资差额，二是追加了2023年度公开招聘人员工资、绩效、单位部分五险二金，三是单位人均绩效增加，人均增加1.1万元，四是根据政策提高离退休人员生活费标准。

4.住房保障支出（类）515.23万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2022年决算数减少3.13万元，下降了0.60%，与上年相比基本持平。

5.结余分配181.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

较2022年度决算数增加72.70万元，增长67.12%，主要原因是2023年度本单位聘用职工平均人数较2022年减少了11人，费用支出减少，相应的非财政拨款结余增加。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2022年度决算数减少了5.35万元，下降100%，主要原因是本年度单位正常开展项目，无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区三一〇核地质大队2023年度一般公共预算财政拨款支出11175.35万元，较2022年度决算数增加681.96万元，增长6.50%。其中：基本支出9425.14万元，项目支出1750.21万元。

广西壮族自治区三一〇核地质大队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9373.96万元，支出决算为11175.35万元，完成年初预算的119.22%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1002.49万元，支出决算为1532.67万元，完成年初预算的152.89%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。主要用于本单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为668.33万元，支出决算为686.99万元，完成年初预算的102.79%，预决算差异原因：因增人增资年中追加了机关事业单位养老保险缴费。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为334.16万元，支出决算为350.11万元，完成年初预算的104.77%，预决算差异原因：一是因增人增资年中追加了职业年金；二是因人员调动，追加了补记2007年12月至2014年11月期间的职业年金6.62万元。主要用于本单位按实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为427.74万元，预决算差异为：主要追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为67.84万元，预决算差异为：主要是追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为409.93万元，支出决算为411.86万元，完成年初预算的100.47%。预决算差异为：主要原因是因增人增资年中追加了医疗保险。主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费及离休人员医疗费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为7460.30万元，支出决算为8715.59万元，完成年初预算的116.83%。预决算差异为：主要是年中追加了人员经费、其他对个人和家庭的补助支出和项目支出等。主要用于找矿突破项目支出及维持单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为501.24万元，支出决算为515.23万元，完成年初预算的102.79%，预决算差异原因：主要是因增人增资年中追加了住房公积金，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9425.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6973.58万元，完成年初预算的108.55%。预决算差异原因：主要是因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资2098.48万元、津贴补贴83.80万元、奖金12.15万元、绩效2800.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费686.99万元、职业年金缴费350.11万元、职工基本医疗保险缴费386.42万元、其他社会保障缴费39.54万元、住房公积金515.23万元。

（二）商品和服务支出663.29万元，完成年初预算的95.82%。预决算差异原因：年中调减了商品和服务支出经费。主要包括办公费54.18万元、印刷费2.69万元、水费10.35万元、电费56.28万元、邮电费8.29万元、差旅费75.84万元、维修（护）费65.16万元、会议费1.32万元、培训费10.76万元、公务接待费3.56万元、劳务费16.31万元、工会经费83.54万元、福利费28.71万元、公务用车运行维护费34.27万元、其他商品和服务支出212.03万元。

（三）对个人和家庭的补助1788.28万元，完成年初预算的137.01%。预决算差异原因：主要是年中追加了抚恤金及根据政策提高离退休人员生活费标准等费用。主要包括离休费32.24万元、退休费1407.96万元、医疗费补助25.43万元、其他对个人和家庭的补助322.65万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区三一〇核地质大队2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

 广西壮族自治区三一〇核地质大队2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.83万元，完成年初预算的96.53 %，比上年减少0.93万元，主要原因是践行“过紧日子”要求，压减了公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置及运行费支出决算34.27万元，公务接待费支出决算3.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，与上年一致。原因是本年未有因公出国出境的安排。

（二）公务用车购置及运行费支出34.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，与上年一致，原因是今年未安排财政资金的公车购置。

公务用车运行支出34.27万元，完成年初预算的98.14%，比上年减少0.65万元，原因是践行“过紧日子”要求，本年压减了公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地勘工作相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出34.27万元，平均每辆1.63万元。

（三）公务接待费支出3.56万元，完成年初预算的83.37%，比上年减少0.28万元，原因是践行“过紧日子”要求，压减了公务接待费。国内公务接待批次49次，人次211次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出663.29万元（与部门决算中财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少28.92万元，降低4.18%，比上年决算数减少5.88元，降低0.88%。主要原因是：因人员编制数量减少，其他商品和服务支出（含食堂运转经费和离退休公用经费）减少了7.82万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额68.88万元，其中：政府采购货物支出56.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.53万元。授予中小企业合同金额68.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；今年无工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于野外地勘工作的越野车、皮卡车等业务用车；单位价值100万元以上设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度单位年初预算数10195.50万元，执行数12106.61万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位整体完成了年度绩效目标，保证单位正常运转，同时承担了18项财政项目实施，其中包含四项前期地质勘查项目（含两项X矿资源潜力评价项目）、两项自治区自然资源厅2023年广西找矿突破战略行动项目、广西核勘探设施退役整治竣工工程长期监护与监测项目、核与辐射应急监测技术集训、实物地质资料库房管理等项目，各项指标均能按设计的指标值完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目18个，项目支出总额1927.32万元。其中，本级项目18个，本级项目支出1927.32万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目6个，涉及资金752.10万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金1175.22万元，占非敏感涉密项目总数比例100%，占非敏感涉密项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占非敏感涉密项目总数比例0 %，占非敏感涉密项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占非敏感涉密项目总数比例0 %，占非敏感涉密项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占非敏感涉密项目总数比例0 %，占非敏感涉密项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是部分一般公共预算项目主要未根据项目实际实施情况的变化及时调整绩效指标；二是一些项目预算执行进度和效率有待加强，有些项目支出集中在年底，经费支出与项目实施时间不匹配。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算、绩效目标和指标编制质量。及时调整预算及绩效指标，减少预决算差异；二是进一步加强内控控制管理，严格按照相关制度和要求及时报账，提高预算执行的进度和效率，经费支出尽量与项目实施时间相匹配。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协解人员经费项目自评得分为99.28分，一等，项目年初预算数504.39万元，执行数为501.59万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：按月发放协解人员生活费，保障协解人员基本福利待遇，维护社会稳定。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算没有根据协解人员经费实际支出情况进行年中预算调整，项目执行数与年初预算数存在差异；二是很多绩效指标的设立不够具体、量化，影响后期对绩效目标的评价。下一步改进措施：一是根据单位实际情况做好年初预算的编制和调整；二是合理设置绩效指标内容，将指标细化和量化，更有利于达成项目目标。

3.单位绩效评价结果。

组织对“协解人员经费”等五个重点项目进行了单位评价，评价结果为都为一等，涉及资金558.06万元。从评价情况来看，各项目均能完成绩效目标，但部分项目执行仍需加强预算执行进度和效率。

4.财政绩效评价结果

本年度自治区财政厅未组织对我单位开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区三一〇核地质大队2023年度部门决算公开附表.xlsx