广西壮族自治区遥感中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区遥感中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区遥感中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区遥感中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区遥感中心概况

一、主要职责

广西壮族自治区遥感中心于1992年经自治区人民政府批准成立，现为正处级全额拨款公益一类事业单位。是中国遥感应用协会常务理事、中国遥感应用协会环境遥感分会副理事长、广西遥感学会副理事长单位。

广西壮族自治区遥感中心是广西唯一一家主要从事遥感地质调查的公益一类事业单位，还承担了地质灾害遥感调查、生态环境遥感监测，以及测绘、信息化建设等与“智慧地矿”相关的技术咨询和技术服务工作。2016年，获广西科技厅批准挂牌成立“广西遥感地质工程技术研究中心”。2019年，作为共建单位，获自然资源部批准成立“自然资源广西壮族自治区卫星应用技术中心”。

二、机构设置情况

广西壮族自治区遥感中心领导班子为一正两副，下设5个科所，分别为党政办、总工办、财务科、遥感所、信息所。

2023年末中心职工实有人数为49人，其中：退休人员11人、在职在编人员33人、聘用人员5人。

第二部分：广西壮族自治区遥感中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

上述报表详见附件：广西壮族自治区遥感中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区遥感中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1111.14万元，其中本年收入1095.33万元，较2022年度决算数减少127.28万元，下降10.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入864.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少241.69万元，下降21.84%，主要原因是2022年设备购置预算收入99.99万元、新增地质资料馆项目预算181.55万元。2023年财政项目预算收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减。

4.事业收入229.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加114.77万元，增长99.80%，主要原因是市场项目创收较2022年有大幅增加。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减。

6.其他收入0.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。实为利息收入，较2022年度决算数减少0.36万元，下降33.33%，主要原因是2023年其他收入中利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减。

8.上年结转和结余15.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减，主要原因是市场续作项目已结题，但经费结转后续用于科研经费。

（二）本单位2023年度总支出1111.14万元，其中本年支出1062.33万元, 较2022年度决算数减少100.42万元，下降8.64%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）108.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费70.95万元，职业年金缴费35.48万元，退休职工春节慰问金2.00万元。较2022年度决算数增加1.77万元，增长1.70%，主要原因是2023年6月周红同志调出，但是单位部分社保还在遥感中心缴纳至12月份，陈娟6月正式入编，缴纳社保。

2.卫生健康支出（类）33.12万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。较2022年增加了0.73万元，增长2.25%，主要原因是2023年6月周红同志调出，但是单位部分社保还在遥感中心缴纳至12月份，陈娟6月正式入编，缴纳社保。

3.资源勘探工业信息等支出（类）869.16万元，主要用于工资福利支出533.76万元，商品和服务支出282.09万元，对个人和家庭的补助支出23.66万元，资本性支出29.65万元，较2022年减少102.01万元，下降10.50%，主要原因是2023年财政项目预算减少。

4.住房保障支出（类）51.62万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。较2022年减少0.91万元，下降1.73%，主要原因是2023年6月周红同志调出，当月封存其公积金。

5.结余分配33.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少38.58万元，下降53.90%，主要原因是2023年度承接的社会项目结余减少。

6.年末结转和结余15.81万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施支出的资金，较2022年度决算数无增减，主要原因是当年无新增财政结转资金，往年结转的非财政项目资金因项目已结题无法按照原计划支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区遥感中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 864.84万元，较2022年度决算数减少241.69万元，下降21.84%。其中：基本支出773.07万元，项目支出91.77万元。

广西壮族自治区遥感中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.72万元，支出决算为864.84万元，完成年初预算的108.01%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为104.29万元，支出决算108.43万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出4.67万元，调减和退回0.53万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为2.00万元，年初预算2.00万元，完成年初预算100%。主要用于退休职工春节慰问。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.95万元，年初预算68.19万元，完成年初预算的104.05%。预决算差异主要原因是调出职工周红2023年6月份停发工资，但养老保险单位部分缴纳至12月，陈娟6月份正式入编，缴纳社保。基本养老缴费支出主要用于在编在职职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.48万元，年初预算34.01万元，完成年初预算的104.32%。预决算差异主要原因是调出职工周红2023年6月份停发工资，但养老保险单位部分缴纳至12月，陈娟6月份正式入编，缴纳社保。职业年金缴费支出主要用于在编在职职工职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为33.12万元，年初预算31.54万元，完成年初预算的105.01%，预决算差异主要原因是调出职工周红2023年6月份停发工资，但养老保险单位部分缴纳至12月，陈娟6月份正式入编，缴纳社保。事业单位医疗支出主要用于在编在职职工基本医疗缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出决算671.67万元，年初预算613.75万元，完成年初预算的109.44%。预决算差异的主要原因是本年度新增人员追加在职人员经费、食堂运转经费、退休人员经费等94.44万元，追加(自治区地质矿产勘查)广西矿产资源数据集成项目预算经费7.20万元，调减其他对个人和家庭的补助支出、三公经费、残疾人保障金等预算指标19.36万元，财政收回预算资金24.35万元。其中，主要用于工资福利支出516.98万元，商品和服务支出128.26万元，对个人和家庭的补助支出23.66万元，资本性支出2.77万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.62万元，年初预算51.14万元，完成年初预算的100.94%。预决算差异主要原因是调出职工周红2023年6月份停发工资，当月封存公积金，陈娟6月份正式入编，缴纳公积金。缴纳社保住房公积金支出主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出773.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出686.65万元，完成年初预算的110.32%。预决算差异的主要原因是2023年人社厅核定绩效总量增加，陈娟6月份正式入编，追加预算。主要包括基本工资148.62万元、津贴补贴6.97万元、奖金0.90万元，绩效工资335.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.95万元、职业年金缴费35.48万元、职工基本医疗保险缴费33.12万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金51.62万元。

（二）商品和服务支出60.76万元，完成年初预算的98.81%。

预决算差异主要原因是新增人员追加了在职人员食堂运转经费0.57万元。按财厅要求压减了三公经费0.42万元。年末收回预算指标0.88万元。主要包括办公费4.74万元、印刷费1.33万元、水费0.15万元、电费3.42万元、邮电费0.80万元、差旅费14.63万元、维修（护）费2.39万元、会议费2.32万元、培训费1.03万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.66万元、工会经费8.53万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他商品和服务支出14.41万元。

（三）对个人和家庭的补助支出25.66万元，完成年初预算的80.54%，预决算差异主要原因是本年度退休人员增加追加退休费9.36万元，“其他对个人和家庭的补助”预算资金调减10.11万元，财政收回预算资金5.45万元。主要包括退休费19.91万元，其他对个人和家庭的补助5.74万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区遥感中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数无增减。

 广西壮族自治区遥感中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区遥感中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区遥感中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.56万元，完成年初预算的91.05 %，比上年减少0.12万元，主要原因是2023年10月财厅要求“三公”经费按未支付预算指标压减10%，公务接待费压减0.04万元，退回财政0.25万元；公务用车运行维护费压减0.06万元，退回财政0.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.42万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）2023年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.42万元。其中：公务用车运行支出3.42万元，完成年初预算的97.99%，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展遥感解译等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西壮族自治区遥感中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.42万元。

公务接待费支出0.13万元，财政压减预算指标0.04万元，财政收回指标0.25万元，完成年初预算的30.95%，预决算差异原因是公务接待费无支出途径，实际支出0.13万元，财政压减预算指标0.04万元，财政收回0.25万元，比上年减少0.06万元。其中，国内公务接待批次2次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区遥感中心2023年度事业单位运行经费支出60.76万元（与部门决算中公益一类事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.73万元，下降1.19%，比上年决算数增加0.23万元，增长0.38%。主要原因是2023年定额商品服务支出差旅费支出较2022年有大幅度增加，总支出较上年略有增长，所以2023年事业单位运行经费填报数据较2022年有小幅度增长。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区遥感中心2023年度政府采购支出总额17.09万元，其中：政府采购货物支出2.74万元，政府采购服务支出14.35万元。授予中小企业合同金额16.44万元，占政府采购支出总额的96.20%，其中：授予小微企业合同金额16.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，为业务用车，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度财政资金年初预算数800.72万元，执行数864.84万元，完成年初预算的108.01%。其中：基本支出773.07万元，项目支出91.77万元。单位整体支出绩效良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，财政收支预算都得到了良好的执行，实施效果达到预期，项目支出的所有项目均开展了绩效自评，项目总体平均分为99.00分。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我中心2023年度项目6个，项目支出总额91.77万元。其中，本级项目6个，本级项目支出91.77万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金91.77万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是自评指标部分内容填写不够完整；二是部分项目绩效指标年初设置不够合理，在年中无预算资金调整时无法进行调整。下一步改进措施：一是严格按照上级文件预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，完善每项自评指标，确保绩效目标得到全面贯彻执行；二是为提高绩效目标设置的科学性和可操作性，在开展年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用部门根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考；三是加强绩效运行监控，积极开展绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题是项目年中预算调整时没有及时调整绩效目标，导致绩效评价目标值出现偏差，下一步重点要加强绩效目标值设置，要紧扣项目预算调整而及时调整，保证项目预算和绩效目标密切关联。

（2）广西壮族自治区遥感中心2023年度承担的财政项目“(前期地质勘查)基于多源遥感数据融合的广西特色农产品遥感空间信息平台构建应用示范”自评情况：

根据年初设定的绩效目标，(前期地质勘查)基于多源遥感数据融合的广西特色农产品遥感空间信息平台构建应用示范项目自评得分为98分，项目自评等级为一等，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设置数量指标：基于遥感空间信息和地质生态背景的蔬菜精准生产动态监测平台＝1套；完成情况：建立数字农业遥感空间信息云服务平台1套。二是设置质量指标：成果质量指标值通过广西壮族自治区地质矿产勘查开发局评审；完成情况：部分达成预期指标并具有一定效果，项目已按设计批复完成实物工作量并于2023年12月提交野外验收申请，此处扣分2分。三是设置时效指标：项目时间为2023年1月至2023年12月；完成情况：达成预期指标，项目工作周期为2023年1月至2023年12月。四是设置成本指标：项目支出费用≤30万元；完成情况：项目经费支出30万元。五是设置社会效益指标：项目实施后预期产生的社会效益为促进新技术应用和典型优势农作物精准生产示范案例；完成情况：达成预期指标，项目利用北斗技术在工作区内初步建立数字云田物联网监测系统。六是设置满意度指标：业务主管部门对项目工作满意度≥90%；完成情况：达成预期指标，业务主管部门对项目工作满意度为90%。自评发现的主要问题及原因：项目质量指标设置不合理，项目完成时间与评审时间有时差，应选择更准确、更可量化的指标进行设置。下一步改进措施：提高绩效目标设置的科学性和可操作性，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

自评发现主要问题是预算执行没有严格按照预算要求，支出进度不科学。下一步我单位将根据绩效自评发现的问题等进行改善，加强项目管理以及成果的应用，同时继续严格按照预算相关要求，合理安排项目预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

伍、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区遥感中心2023年度部门决算公开附表.xlsx