广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入157,951.45万元，其中本年收入155,331.91万元，较2023年度决算数减少3,115.67万元，下降1.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入100,557.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2,704.68万元，下降2.62%，主要原因是工资福利支出减少，财政拨款项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年保持一致。

4.事业收入38,990.60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加2,137.09万元，增长5.80 %，主要原因是承揽社会地质项目增加。

5.经营收入8,821.07万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少2,821.51万元，下降24.23%，主要原因是受经济环境影响，经营收入下降。

6.其他收入6,962.62万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加273.43万元，增长4.09%，主要原因是地质医院医疗外收入增加，物管中心停车费增加等。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）3,653.22万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加1,467.47万元，增长67.14%，主要原因是部分项目资金尚未回款，先使用历年非财政拨款结余垫支。

8.年初结转和结余-1,033.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1,748.11万元，增长62.84%，主要原因是结转到本年度按有关规定继续使用的资金减少。

（二）本部门2024年度总支出157,951.45万元，其中本年支出157,002.57万元, 较2023年度决算数减少129.60万元，下降0.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）15,833.11万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放的离退休人员工资津补贴、抚恤费及离退休人员管理方面的支出。

较2023年度决算数减少729.99万元，下降4.41%，主要原因是工资调整。

2.卫生健康支出（类）2,422.58万元，主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。

较2023年度决算数减少300.15万元，下降11.02%，主要原因是工资调整。

3.资源勘探工业信息等支出（类）134,386.87万元，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

较2023年度决算数增加1,191.11万元，增长0.89%，与上年基本保持一致。

4.自然资源海洋气象等支出（类）4.51万元，主要用于自然资源、海洋等公益服务事业方面的支出。

较2023年度决算数减少4.30万元，下降48.81%，主要原因2023年和2024年财政分别追加我局出国经费8.81万元和基本工资（财政统发）4.51万元，下达我局预算指标的功能分类科目应使用“资源勘探工业信息等支出”科目，但指标误下达到此科目，2024年追加的基本工资金额比2023年追加的出国经费金额少。

5.住房保障支出（类）4,355.49万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2023年度决算数减少286.25万元，下降6.17%，主要原因是工资调整。

6.结余分配2,996.56万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加754.57万元，增长33.66%，主要原因：项目收入增加。

7.年末结转和结余-2,047.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少525.05万元，下降34.48%，主要原因是项目支出进度加快，结转结余减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年度一般公共预算财政拨款支出 100,570.82万元，较2023年度决算数减少2,442.35万元，下降2.37%。其中：基本支出72,532.06万元，项目支出28,038.76万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98,756.03万元，支出决算为100,570.82万元，完成年初预算的101.84%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11,186.03万元，支出决算为14,700.50万元，完成年初预算的131.42%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤、离退休干部春节慰问经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。主要用于局本级及局属单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的116.15%。预决算差异原因：2023年底项目结转结余在2024年支出。主要用于广西人才小高地项目费用开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为252.38万元，支出决算为239.48万元，完成年初预算的94.89%。预决算差异原因：2024年退休人员去世5人，离退休费实际支出比预算减少。主要用于局机关按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3,755.87万元，支出决算为3,769.45万元，完成年初预算的100.36%。预决算基本保持一致。主要用于非参公事业单位按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5,206.72万元，支出决算为5,052.55万元，完成年初预算的97.04%。预决算差异为：退休人员增加。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,951.07万元，支出决算为1,901.09万元，完成年初预算的97.44%。预决算差异为：退休人员增加。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3,251.10万元。预决算差异为：该项支出年初不安排预算，由各单位根据实际支出情况追加经费预算。主要用于按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为463.60万元。预决算差异为：该项支出年初不安排预算，由各单位根据实际支出情况追加经费预算。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,334.11万元，支出决算为2,138.04万元，完成年初预算的91.60%。预决算差异为：退休人员增加。主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为80,809.85万元，支出决算为79,416.44万元，完成年初预算的98.28%。预决算差异为：主要是减少了人员经费。主要用于局本级及局属单位地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

1.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为1,430.77万元，支出决算为1,441.97万元，完成年初预算的100.78%，预决算基本保持一致。主要用于局本级基本支出及项目经费支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,147.73万元，支出决算为925.49万元，完成年初预算的80.64%。预决算差异为：一是2024年东盟矿业论坛取消，调减东盟博览会议暨矿业论坛和地质交流活动项目经费；二是审计服务项目政府采购经费结余较大，调减项目经费；三是本年根据单位实际情况开展工作，部分项目资金调减，主要调减了财务预算检查验收、开展全局性行业系统劳动技能竞赛、评审劳务费、人事业务工作经费、物业管理经费等项目经费。主要用于反映局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）年初预算为107.38万元，支出决算为106.48万元，完成年初预算的99.16%，预决基本保持一致。主要用于局机关服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为78,123.97万元，支出决算为76,942.50万元，完成年初预算的98.49%。预决算差异为：主要是年中调减了地质勘查单位运转经费。主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.51万元。预决算差异为：主要是追加基本工资（财政统发）经费。主要用于自然资源、海洋等公益服务事业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算4,426.04万元，支出决算为4,311.33万元，完成年初预算的97.41%。预决算差异为：退休人员增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72,532.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52,197.93万元，完成年初预算的95.29%。预决算差异原因：主要是退休人员增加。主要包括基本工资19,425.97万元、津贴补贴922.02万元、奖金521.57万元、绩效工资15,522.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费5,878.39万元、职业年金缴费2,292.50万元、职工基本医疗保险缴费2,276.99万元、其他社会保障缴费260.79万元、住房公积金4,893.61万元、其他工资福利支出203.36万元。

（二）商品和服务支出5,073.23万元，完成年初预算的96.74%。预决算差异原因：年中调减了商品和服务支出经费。主要包括办公费272.34万元、印刷费29.85万元、咨询费3.65万元、手续费0.74万元、水费36.29万元、电费209.02万元、邮电费76.10万元、物业管理费4.93万元、差旅费523.28万元、维修（护）费393.27万元、租赁费27.89万元、会议费35.68万元、培训费63.31万元、公务接待费20.22万元、专用材料费30.65万元、劳务费213.99、委托业务费4.25万元、工会经费812.21万元、福利费206.73万元、公务用车运行维护费221.09万元、其他交通费用148.67万元、其他商品和服务支出1,739.08万元。

（三）对个人和家庭的补助15,260.89万元，完成年初预算的100.57%，预决算基本保持一致。主要包括离休费298.74万元、退休费10,799.82万元、抚恤金37.82万元、生活补助1,850.38万元、医疗费补助184.39万元、其他对个人和家庭的补助2,089.75万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我局2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我局2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出290.93万元，完成年初预算的99.26%，比上年增减少26.83万元，主要原因是2023年购置公务用车，2024年未购置。其中：因公出国（境）费支出决算49.61万元，公务用车购置及运行费支出决算220.59万元，公务接待费支出决算20.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出49.61万元，完成年初预算的100%，比上年增加31.40万元，原因是出国天数增加，相应费用增加。全年使用财政拨款安排局机关出国团组6个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计19人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际往返旅费、境外交通费、住宿费、伙食费、公杂费、保险费等。

（二）公务用车购置及运行费支出220.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，比上年增减少27.03万元，原因是2023年购置公务用车，2024年未购置。

公务用车运行支出220.59万元，完成年初预算的99.63%，比上年减少9.96万元，原因是公务出行有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，自治区地矿局本级及34个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为108 辆，全年运行费支出220.59万元，平均每辆2.04万元。

（三）公务接待费支出20.73万元，完成年初预算的93.84%，比上年减少21.24万元，原因是公务接待人次减少，费用相应减少。国内公务接待批次269次，人次1668次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出268.55万元，比年初预算数减少19.88万元，降低6.89%，比上年决算数减少5.46万元，降低1.99 %。主要原因是：单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，节约使用经费。本年度定额商品和服务支出中公务用车运行维护费、会议费、培训费实际支出比年初预算减少。本年度实际公务用车运行维护费支出比上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额1862.67万元，其中：政府采购货物支出1396.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出466.60万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额462.42万元，占政府采购支出总额的24.83%，其中：授予小微企业合同金额351.97万元，占授予中小企业合同金额的76.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额18.51 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.48%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆272辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车43辆、其他用车218辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车；单位价值100万元（含）以上设备 63台（套）（不含车辆）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数161,325.55万元，执行数157,951.45万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体完成了年度绩效目标，组织实施了19项非铀地质矿产调查评价项目、3项海洋地质调查项目、10项基础性地质科研项目、8项铀矿资源潜力评价项目，实施广西铀矿地质勘探设施退役治理工程长期监测监护，承担28项自然资源厅2024年广西找矿突破战略行动项目。产出指标、效益指标和满意度指标都能按指标值完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目506个，项目支出总额61,676.15万元。其中，本级项目484个（含1个中央资金项目“中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）”），本级项目支出58,533.63万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付50.00万元。项目中，敏感涉密项目21个，涉及资金3,092.52万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：378个项目评为一等，涉及资金47,625.86万元，占项目总数比例74.70%，占项目支出总额比例77.22%；102个项目评为二等，含中央资金项目1个，涉及资金10,951.05万元，占项目总数比例20.16%，占项目支出总额比例17.76%；2个项目评为三等（均为自有资金项目），涉及资金6.72万元，占项目总数比例0.40%，占项目支出总额比例0.01%；3个项目评为四等（3个项目均未执行），涉及资金0万元，占项目总数比例0.59%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是指标计算符号设置不准确，部分项目数量指标、成本指标设成“＝”，少部分项目数量指标设成“≤”、成本指标设成“≥”；二是自评填报内容不完整，有的单位负责绩效自评人员由于理解不到位，认为自评为一等的项目，不用填报自评分析界面中的偏差原因及整改措施，导致部分项目没有填报相关内容。下一步改进措施：一是加大预算绩效编制审查力度，及时指出存在指标计算符号设置不合理等问题的项目并指导单位及时修改；二是加强财会人员培训，加强预算自评模块的操作培训，及时讲解绩效自评出现的常见问题与误区，提高单位下一年预算绩效自评的质量。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（找矿突破）广西右江区平那矿区锡钨矿普查项目自评得分为94分，一等，项目全年预算数为550.00万元，执行数为550.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1 : 10000专项地质测量（简测）22km²、槽探4025m³，钻探2003m。通过2024年普查工作，提交可供进一步工作的找矿靶区1处，找矿效果较好，施工槽探、剥土工程见矿率达60%，施工钻探工程3个，均有揭露锡、钨矿体，见矿率达到100%。自评发现的主要问题及原因：项目完成的时间较晚，未能在规定的时间前完成。下一步改进措施：根据项目的工作情况合理设定时效指标值。

3.部门绩效评价结果。

组织对“（找矿突破）广西海岸带重砂矿资源潜力调查”重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金550.00万元。从评价情况来看，已完成2024年度项目绩效目标，完成单波束测深536.2km、剖面测量536.2km、钻探1731.46m、编写了《广西海岸带重砂矿资源潜力调查报告》，通过绿色勘察手段更好地保护了海洋生态环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西地质矿产勘查开发局2024年度部门决算公开附表.xlsx