广西壮族自治区二〇四地质队2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区二〇四地质队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2662.31万元，其中本年收入2662.31万元，较2023年度决算数增加51.84万元，增长1.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2082.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.58万元，增长0.17%，主要原因是社会保障缴费基数提高等。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入432.49万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加132.07万元，增长43.96 %，主要原因是加大交流合作，增加了社会地质项目。

5.本单位2024年无经营收入。

6.其他收入146.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加146.82万元，增长100%，主要原因是我单位2024年预算将经营收入调整到其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.年初结转和结余0万元。

（二）本单位2024年度总支出2662.31万元，其中本年支出2625.25万元, 较2023年度决算数增加51.84万元，增长1.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）789.84万元：主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险、职业年金，支付事业单位离退休支出、职工死亡抚恤金和伤残抚恤金。较2023年度决算数增长173.51万元，增长28.15%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高、增加了死亡抚恤金和伤残抚恤金支出等。

2.卫生健康支出（类）52.39万元。主要用于支付在职职工医疗保险、离退休人员医疗费。较2023年决算数增加5.86万元，增长12.59%，主要原因是职工基本医疗保险缴交基数增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1687.77万元。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和办公费、印刷费等商品和服务支出。较2023年决算数减少110.29万元，降低6.13%。主要原因是减少了机关事业单位退休人员补贴追加支出和在职人员调标工资支出。

4.住房保障支出（类）95.25万元。主要用于缴纳编内在职人员住房公积金。较2023年决算数增加9.87万元，增长11.56%，主要原因是五险二金基数调整。

5. 结余分配37.05万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少27.12万元，降低42.26%，主要原因是预收款项减少。

6.2024年末无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2082.99万元，较2023年度决算数增加3.58万元，增长0.17%。其中：基本支出1888.27万元，项目支出194.72万元。

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1912.53万元，支出决算为2082.99万元，完成年初预算的108.91%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为675.22万元，支出决算为789.84万元，完成年初预算的116.98%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤等。主要用于事业单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为484.72万元，支出决算为484.23万元。决算数小于预算数的主要原因是追减了机关事业单位退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为127.00万元，支出决算数为127.00万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为63.50万元，支出决算为63.50万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0，支出决算数为93.83万元。决算数大于预算数的主要原因是因为抚恤金年初不做预算，按季度申请追加抚恤金。主要用于死亡抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为0，支出决算数为21.28万元。决算数大于预算数的主要原因是因为伤残抚恤金年初不做预算，按季度申请追加抚恤金。主要用于伤残抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为63.52万元，支出决算数为52.39万元，完成年初预算的82.48%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费减少。主要用于支付职工基本医疗保险缴费等。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算数为1078.54万元，支出决算数为1145.51元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因2024年追加了其他对个人和家庭的补助支出。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和办公费、印刷费等商品和服务支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为95.25万元，支出决算为95.25万元。完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1888.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1097.65万元，完成年初预算的95.40%。产生差异的主要原因是追减工资性支出、绩效工资等。主要包括基本工资279.86万元、津贴补贴13.38万元、奖金2.40万元、绩效工资434.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.00万元、职业年金缴费63.50万元、职工基本医疗保险缴费51.59万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金95.25万元、其他工资福利支出24.32万元。 

（二）商品和服务支出168.02万元，完成年初预算的98.25%，产生差异的主要原因是会议费支出减少。主要包括办公费15.18万元、印刷费7.53万元、咨询费0.15万元、水费0.88万元、电费6.00万元、邮电费2.59万元、差旅费31.67万元、维修（护）费6.58万元、会议费2.62万元、培训费2.79万元、公务接待费0.96万元、专用材料费0.20、劳务费1.00万元、工会经费15.88万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费17.04万元、其他商品和服务支出49.77万元。

（三）对个人和家庭的补助支出622.60万元，完成年初预算的122.04%。产生差异的主要原因是追加死亡抚恤金等。主要包括退休费458.06万元、其他对个人和家庭的补助163.75万元、医疗费补助0.80万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二〇四地质队2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二〇四地质队2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.00万元，完成年初预算的100 %，比上年减少1.14万元，主要原因是例行过紧日子，“三公”经费有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算17.04万元，公务接待费支出决算0.96万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出17.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。

公务用车运行支出17.04万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.05万元，原因是例行过紧日子，公务用车运行经费有所减少。主要用于离退休人员开展活动以及开展野外业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出17.04万元，平均每辆2.43万元。

（三）公务接待费支出0.96万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.10万元，原因是例行过紧日子，公务接待经费有所减少。国内公务接待批次16次，人次79次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出168.02万元，比年初预算数减少2.99万元，降低1.75 %，比上年决算数减少2.29元，降低1.34 %。主要原因是会议费支出减少。比2023年减少2.29万元，降低1.34 %。主要原因是：办公费、差旅费等支出的减少。

（二）政府采购支出情况说明。   

本单位2024年度政府采购支出总额27.92万元，其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.95万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额15.02万元，占政府采购支出总额的53.80%，其中：授予小微企业合同金额14.36万元，占授予中小企业合同金额的95.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.77 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为0万元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.58%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆（东风牌商务车1辆、金旅牌经济型车1辆）、其他用车5辆，其他用车主要是一般业务用车包括越野车4辆、江铃牌经济型车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数194.72万元，执行数194.72万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位整体完成了各项目年度绩效目标，组织实施了8个项目自评，产出指标、效益指标和满意度指标都按照指标值完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目8个，项目支出总额194.72万元。其中，本级项目8个，本级项目支出194.72万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金92.89万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例47.70%；2个项目评为二等，涉及资金101.83万元，占项目总数比例25 %，占项目支出总额比例52.30 %。自评发现的主要问题及原因：一是指标设置中数量指标、成本指标的计算符号设置不合理；二是满意度指标设置的满意度不高。下一步改进措施：一是加强学习，合理设置各项指标；二是提高对自身的要求，满意度设置在80%以上。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协解人员专项经费项目自评得分为97.6分，一等，项目全年预算数为46.20万元，执行数为46.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月工资表完成协解人员工资，发放准确率100%；二是单位协解人员群体稳定。职工队伍稳定，保障单位可持续发展。单位职工对专项执行满意度达到100%以上。自评发现的主要问题：指标设置中的数量指标设置不合理。下一步改进措施：数量指标中注意填写正确的计算符号。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区二〇四地质队2024年度部门决算公开附表.xlsx