广西壮族自治区三〇五核地质大队2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区三〇五核地质大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入6799.73万元，其中本年收入6761.53万元，较2023年度决算数减少56.11万元，下降0.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5996.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少155.54万元，下降2.53%，一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：2024年退休人员较上一年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金,本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入283.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加93.58万元，增长49.27 %，事业收入主要变动原因：项目款回款率增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本单位无经营收入。

6.其他收入481.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加5.85万元，增长1.23%，与上一年度大致相同。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）38.2万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少15.22万元，下降28.49%，主要原因是本年度项目款回款率增加，使用以前年度非财政拨款结余减少。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.59万元，下降100%，主要原因是年度预算执行完毕，无结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出6799.73万元，其中本年支出6799.73万元, 较2023年度决算数减少72.93万元，下降1.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元,本单位无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）1642.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休、死亡抚恤、伤残抚恤。较2023年度决算数增加154.99万元，增长10.42 %，主要原因是退休人员过世较多，增加抚恤金追加。

3.卫生健康支出（类）209.5万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2023年度决算数减少0.71万元，下降0.34%，与上一年度大致相同。

4.资源勘探工业信息等支出（类）4674.29万元，主要用于维持地质勘查单位正常运转的经费支出和地质勘查找矿项目，较2023年度决算数减少225.54万元，下降4.6%，主要原因是在职职工转退休人员较多。

5.住房保障支出（类）273.7万元，主要用于职工住房公积金的缴纳，较2023年度决算数减少1.67万元，下降0.61%，与上一年大致相同。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上一年度一致。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与上一年度一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2024年度一般公共预算财政拨款支出5996.14万元，较2023年度决算数减少157.13万元，下降2.55%。其中：基本支出4685.68万元，项目支出1310.46万元。

广西壮族自治区三〇五核地质大队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6031.32万元，支出决算为5996.14万元，完成年初预算的99.42%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1473.30万元，支出决算1642.24万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际发生数额追加了一般公共预算经费，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为871.95万元，支出决算为876.70 万元，完成年初预算的100.54 %。预决算差异原因是根据实际发生数额追加了一般公共预算经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为400.90万元，支出决算为365.13万元，完成年初预算的91.08%。预决算差异为：主要是在职职工转退休人员较多。减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为200.45万元，支出决算为182.56万元，完成年初预算的91.08%。预决算差异为：主要是在职职工转退休人员较多。减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为196.33万元。预决算差异为：年中追加了死亡抚恤经费，主要用于死亡抚恤金的支付。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21.52万元。预决算差异为：追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定支付的伤残人员的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为223.04万元，支出决算为209.50万元，完成年初预算的93.93%。预决算差异为：主要是在职职工转退休人员较多。减少了机关事业单位医疗经费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为4034.3万元，支出决算为3870.70万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休人员有21人,调出、离职各有1人，所以人员经费支出减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为300.68万元，支出决算为273.70 万元，完成年初预算的91.03%。预决算差异为：主要是在职职工转退休人员较多。减少了机关事业单位住房公积金经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4685.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数3302.94万元，年初预算3662.51万元，完成年初预算的90.18%。差异主要原因是在职职工转退休人员有21人,调出、离职各有1人。从而减少了工资福利支出。主要减少金额包括基本工资64.73万元、津贴补贴5.07万元、奖金（事业单位工作人员奖励）0.15万元、绩效工资193.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.77万元、职业年金缴费17.89万元、职工基本医疗保险缴费13.54万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金26.98万元。

（二）商品和服务支出决算数339.29万元，年初预算数352.87万元，完成年初预算的96.15%。差异主要原因是期末财政收回未使用经费指标。主要减少金额包括会议费11.57万元、其他商品服务支出中食堂运转经费1.84万元。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数1043.44万元，年初预算数978.63万元，完成年初预算的106.62 %。差异主要原因是年中追加了其他对个人和家庭补助支出。追加经费主要包括其他对个人和家庭补助支出中遗属的生活费60.41万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出5.06万元，完成年初预算的96.93%，比上年减少0.44万元，主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行费略有减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.23万元，公务接待费支出决算1.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出3.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，跟上年度相比无变化。

公务用车运行支出3.23万元，完成年初预算的99.69%，比上年减少0.09万元，原因是年终收回预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地质项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区三〇五核地质大队单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.23万元，平均每辆3.23万元。

（三）公务接待费支出1.84万元，完成年初预算的92.93%，比上年减少0.34万元。国内公务接待批次21次，人次167次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出339.29万元，比年初预算数减少13.57万元，降低3.82%，比上年决算数增加2.97万元，增长0.88%，基本保持一致。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额127.84万元，其中：政府采购货物支出95.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.78万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的6.2%，其中：授予小微企业合同金额6.56万元，占授予中小企业合同金额的82.68 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额1.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.16%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车17辆和离退休干部用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本单位2024年度部门预算数1858.64万元，执行数1740.46万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我队项目完成情况良好，均完成了本年的预定目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目17个，项目支出总额1740.46万元。其中，本级项目17个，本级项目支出1740.46万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目6个，涉及资金1006.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金680.16万元，占项目总数比例58.82%，占项目支出总额比例39%；1个项目评为二等，涉及资金54.3万元，占项目总数比例5.88 %，占项目支出总额比例3 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标的设置，在规范性和合理性上尚有提升空间。下一步将强化预算编制人员的专业培训，加强与实际业务负责人的沟通协调，在全面统筹单位实际情况的基础上，科学、精准地编制预算，切实提升预算与实际支出的一致性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（找矿突破）广西融水县达亮矿床深部及外围X矿普查项目自评得分为99分，一等，项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提交《广西融水县达亮矿床深部及外围X矿普查报告》及附图、附表、附件。自评未发现问题。

3.部门绩效评价结果。

本单位无部门绩效评价结果。

4.财政绩效评价结果。

本单位无财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区三〇五核地质大队2024年度部门决算公开附表.xlsx