广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年部门决算公开说明

目    录

第一部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第三部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队概况

一、本单位职责

广西壮族自治区三一〇核地质大队隶属于广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，为公益一类事业单位，其主要职能有：

（一）主要从事铀矿勘查及相关科研工作，军工核设施退役治理，基础性、公益性地质调查和矿产勘查的技术性等工作；

（二）承担放射性突发事件应急处置的技术性支撑工作；

（三）放射性核素分析与检测，放射性生态环境调查与评价、放射性生态环境治理、保护、检测，核地质设施的检测及退役后的环境评价和治理，核应急事故处理中的放射性核素检测，核技术应用与核材料研究；

（四）测绘与地理信息技术服务；

（五）实物地质资料保管及开展其他地质工作；

（六）承办广西地质矿产勘查开发局交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区三一〇核地质大队内设机构如下：

（一）综合类部门：办公室、党委办公室、人事科、财务科、纪检审计办公室、工会综合服务办公室、离退休人员工作科、基地管理办公室。

（二）业务类部门：总工程师办公室、资产管理科、地质生产科、放射性核素检测管理办公室、安全生产管理科、地质档案馆、一分队、二分队、三分队、四分队、放射性核素检测中心桂林分中心、地质综合研究所、大地质技术服务部、检测分析中心、桂北实物地质资料库、核与辐射应急工程抢险与处置救援分队。

（三）临时机构：危旧房改住房改造办公室。

第二部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入11,290.46万元，其中本年收入11,290.46万元，较2023年度决算数减少810.81万元，下降6.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10,357.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少812.99万元，下降7.28%，主要原因是2024年在职人员转退休，在职人数减少，工资福利支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致，无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致，无变化。

4.事业收入291.86万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加8.38万元，增长2.96%，主要原因是对已完成的社会项目加大催款力度，项目回款有所增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，无变化。

6.其他收入641.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少6.20万元，下降0.96%，与上年基本持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致，无变化。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少5.35万元，下降100%，主要原因是本年单位各项目经费已全部支出无结转结余。

（二）本单位2024年度总支出11,290.46万元，其中本年支出10,942.80万元, 较2023年度决算数减少982.80万元，下降8.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1,328.56万元，主要用于本单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金及支付给职工的死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

较2023年度决算数减少204.11万元，下降13.32%，主要原因是2024年抚恤金较2023年抚恤金减少192.34万元，其中死亡抚恤金较上年减少178.69万元，伤残抚恤金较上年减少13.66万元。

2.卫生健康支出（类）332.84万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费及离休人员医疗费。

较2023年决算数减少79.02万元，下降19.19%，主要原因是一是2024年因离休干部去世，离退人员医药费较上年减少9.10万元；二是2024年在职人员转退休，在职人数减少，职工基本医疗保险较上年减少69.92万元。

3.资源勘探工业信息等支出（类）8,768.73万元，主要用于本单位地质勘查找矿项目及维持本单位正常运转的经费支出。

较2023年决算数减少697.11万元，下降7.36%，主要原因是2024年在职人员转退休，在职人数减少，工资福利支出减少。

4.住房保障支出（类）512.66万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2023年决算数减少2.57万元，下降了0.50%，与上年相比基本持平。

5.结余分配 347.66万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加166.65万元，增长92.07%，主要原因是2024年单位协解人员退休平均减少13人，聘用人员全年平均减少5人，费用支出减少，相应的非财政拨款结余增加。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致，无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度一般公共预算财政拨款支出 10,357.02万元，较2023年度决算数减少818.33万元，下降7.32%。其中：基本支出8,540.03万元，项目支出1,816.99万元。

广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,679.83万元，支出决算为10,375.02万元，完成年初预算的96.98%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,127.19万元，支出决算为1,328.56万元，完成年初预算的117.86%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤等。主要用于本单位的死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为751.46万元，支出决算为684.33万元，完成年初预算的91.07%，预决算差异原因：2024年在职人员转退休，在职人数减少，减少了机关事业单位养老保险缴费。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为375.73万元，支出决算为341.01万元，完成年初预算的90.76%，预决算差异原因：2024年在职人员转退休，在职人数减少，减少了机关事业单位职业年金缴费。主要用于本单位按实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为249.04万元，预决算差异为：主要追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为54.18万元，预决算差异为：主要是追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为439.69万元，支出决算为332.84万元，完成年初预算的75.70%。预决算差异为：主要原因一是2024年在职人员转退休，在职人数减少，减少了医疗保险缴费；二是因离休干部去世，人数减少，减少了离休医药费支出。主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费及离休人员医疗费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为8,549.35万元，支出决算为8,182.96万元，完成年初预算的95.71%。预决算差异为：主要是因2024年在职人员转退休，人数减少，减少了工资福利支出等。主要用于找矿突破项目支出及维持单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为563.59万元，支出决算为512.66万元，完成年初预算的90.96%，预决算差异原因：主要是因2024年在职人员转退休，在职人数减少，减少了住房公积金缴费。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）工资福利支出6,111.70万元，完成年初预算的88.29%。预决算差异原因：主要是因2024年在职人员转退休，在职人数减少，工资福利支出减少。主要包括基本工资1,606.57万元、津贴补贴74.53万元、奖金11.85万元、绩效2,523.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费684.33万元、职业年金缴费341.01万元、职工基本医疗保险缴费316.51万元、其他社会保障缴费40.62万元、住房公积金512.66万元。

（二）商品和服务支出661.10万元，完成年初预算的95.89%。预决算差异原因：年中调减了会议费支出经费。主要包括办公费45.90万元、印刷费0.69万元、水费9.40万元、电费56.25万元、邮电费8.51万元、差旅费79.31万元、维修（护）费71.77万元、会议费0.73万元、培训费11.17万元、公务接待费3.84万元、劳务费17.66万元、工会经费93.93万元、福利费28.71万元、公务用车运行维护费32.34万元、其他商品和服务支出200.88万元。

（三）对个人和家庭的补助1,767.22万元，完成年初预算的105.26%。预决算差异原因：主要是年中追加了抚恤金。主要包括离休费19.92万元、退休费1,458.97万元、医疗费补助16.33万元、其他对个人和家庭的补助272.00万元。

 四、2024年度政府性基金支出决算情况

    广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

    广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度没有国有资本经营预算支出。

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出36.18万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.65万元，原因是单位严格落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本年压减了公务用车运行支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算32.34万元，公务接待费支出决算3.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出32.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，与上年一致。

公务用车运行支出32.34万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.93万元，原因是贯彻落实“过紧日子”要求，本年压减了公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地勘工作相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为21 辆，全年运行费支出32.34万元，平均每辆1.54万元。

（三）公务接待费支出3.84万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.28万元，原因是公务接待人次有所增加。国内公务接待批次53次，人次260次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出661.10万元（与部门决算中财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少28.34万元，降低4.11%，比上年决算数减少2.19万元，降低0.33 %。主要增减原因一是人员编制数量减少，其他商品和服务支出（含食堂运转经费和离退休公用经费）减少了11.15万元；二是工会经费增加了10.39万元；三是单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，节约使用经费，本年度“三公两费”实际支出减少了1.83万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额34.56万元，其中：政府采购货物支出27.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.01万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的12.99%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占授予中小企业合同金额的77.95%；货物采购授予中小企业合同金额0.99万元，占货物支出金额的3.59 %；今年无工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额3.50万元，占服务支出金额的49.93%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于野外地勘工作的越野车、皮卡车等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数11,390.20万元，执行数11,290.46万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位整体完成了年度绩效目标，保证单位正常运转，同时承担了16项财政项目实施，其中2项铀矿资源潜力评价项目、1项自治区自然资源厅2024年广西找矿突破战略行动项目、3项以前年度广西找矿突破战略项目项目质保金、广西核勘探设施退役整治竣工工程长期监护与监测项目、核与辐射应急监测技术集训、实物地质资料库房管理等项目，产出指标、效益指标和满意度指标都能按设计的指标值完成。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目23个，项目支出总额2,282.10万元。其中，本级项目23个，本级项目支出2,282.10万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目7个，涉及资金1,112.53万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金1,169.57万元，占项目总数比例69.57%，占项目支出总额比例51.25%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是指标计算符号设置不准确，部分项目数量指标、成本指标设成“＝”；二是部分项目未根据项目实际实施情况的变化及时调整绩效指标；三是一些项目预算执行进度和效率有待加强，有些项目支出集中在年底，经费支出与项目实施时间不匹配。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算、绩效目标和指标编制质量。及时调整预算及绩效指标，减少预决算差异；二是进一步加强内控控制管理，严格按照相关制度和要求及时报账，提高预算执行的进度和效率，经费支出尽量与项目实施时间相匹配。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协解人员专项经费项目自评得分为99.91分，一等，项目年初预算数398.13万元，年中预算调减117.63万元，执行数为280.24万元，完成预算的70.39%。项目绩效目标完成情况：按月发放协解人员生活费，保障协解人员基本福利待遇，维护社会稳定。自评发现的主要问题及原因：一是编制年初预算，测算不够准确，导致预算完成率低；二是很多绩效指标的设立不够具体、量化，影响后期对绩效目标的评价。下一步改进措施：一是根据单位实际情况做好年初预算的编制；二是合理设置绩效指标内容，将指标细化和量化，更有利于达成项目目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区三一〇核地质大队2024年度部门决算公开附表.xlsx