广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院概况

一、本单位职责

（一）主要从事地质调查相关研究工作；

（二）负责基础性、公益性地质调查和矿产勘查工作；

（三）开展其他地质工作，为社会提供相应技术服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属的公益一类事业单位，机构级别为处级。2024年度纳入本单位决算汇编范围独立核算的事业单位共1个。我院设办公室、财务科、总工程师办公室、人事科、退休人员工作科、基地管理科、安全与工程管理科、经济发展科、纪检审计科、党群办公室等10个管理、职能部门，以及装备保障科、创新工作室、测量队、化验室、地勘一分院、地勘二分院、地勘三分院、地勘四分院、地勘五分院、综合研究所、钻探分院等11个生产部门。我院2024年末一般公共预算财政拨款开支在编人员152人，一般公共预算财政拨款开支协解人员22人，单位聘用合同制职工9人；期末纳入决算离退休人员0人，遗属人员22人。

第二部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入5,986.12万元，其中本年收入6,098.47万元，较2023年度决算数增加284.85万元，增长5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5,059.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加242.30万元，增长5.03%，主要原因是我院新入编人员的人员费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数一致，无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数一致，无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数一致，无变化。

5.经营收入1,018.53万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加51.52万元，增长5.33%，主要原因是我院承接的社会地质项目收入增加。

6.其他收入20.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是我院承接的“战略新兴产业矿产地质调查”、“广西矿产地质志续编与产品服务”项目收入，上年我院无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少29.46万元，下降100%，主要原因是本年财政拨款基本支出和项目支出执行率为100%，年末无财政拨款结转和结余。。

8.年初结转和结余-112.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加28.96万元，增长34.73%，主要原因是2024年退回上年度财政应返还额度及账务调整。

（二）本单位2024年度总支出5,986.12万元，其中本年支出6,095.40万元, 较2023年度决算数增加284.85万元，增长5%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出642.01万元，主要用于发放按国家规定缴纳的养老保险、职业年金、死亡抚恤和伤残抚恤。

较2023年度决算数减少11.23万元，下降1.72%，主要原因是死亡抚恤支出大幅降低。

2.卫生健康支出183.68万元，主要用于我院基本医疗保险缴费支出。

较2023年度决算数增加34.02万元，上升22.73%，主要原因是我院2024年有新增入编人员，人员费支出较上年增长。

3.资源勘探信息等支出4,984.96万元，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持我院单位正常运转的经费支出。

较2023年度决算数增加245.16万元，上升5.17%，主要原因是我院2024年有新增入编人员，人员费支出较上年增长；财政拨款地质项目增加。

4.住房保障支出284.74万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2023年度决算数增加48.29万元，增长20.42%，主要原因是增加了新入编人员的住房公积金。

5.年末结转和结余-109.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加31.39万元，增长40.30%，主要原因是持续经营亏损。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,059.94万元，较2023年度决算数增加271.76万元，增长5.68%。其中：基本支出4,248.84万元，项目支出811.10万元。

广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,133.55万元，支出决算为5,059.94万元，完成年初预算的98.57%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为564.57万元，支出决算为642.01万元，完成年初预算的113.72%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤及新入编人员的职业年金、养老保险等。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为376.38万元，支出决算为379.66万元，完成年初预算的100.87%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。预决算差异原因为年中追加了新入编人员的基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为188.19万元，支出决算为193.35万元，完成年初预算的102.74%。主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。预决算差异原因为年中追加了新入编人员的职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为65.32万元。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。预决算差异原因是追加了死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.69万元。主要用于我院伤残人员的抚恤金支出。预决算差异原因是追加了伤残抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为211.71万元，支出决算为183.68万元，完成年初预算的86.76%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。预决算差异原因是人员增减变动导致医疗保险缴费减少。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为4,074.98万元，支出决算为3,949.50万元，完成年初预算的96.92%。主要用于单位地质勘查找矿项目支出和维持单位正常运转的经费支出。预决算差异原因主要是人员增减变动导致支出减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为282.29万元，支出决算为284.74万元，完成年初预算的100.87%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异原因是追加了新入编人员的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,248.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,289.67万元，完成年初预算的94.91 %。预决算差异原因：退休人员增多，年中调减了预算，导致工资福利支出减少；主要包括基本工资891.24万元，津贴补贴39.69万元，奖金6.00万元，绩效工资1,294.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费379.66万元，职业年金缴费193.35万元，职工基本医疗保险缴费183.68万元，其他社会保障缴费16.61万元，住房公积金284.74万元。

（二）商品和服务支出362.67万元，完成年初预算的97.68%。预决算差异原因是认真落实过紧日子政策，会议费支出减少；主要包括办公费25.56万元，印刷费6.25万元，水费4.35万元，电费13.00万元，邮电费3.20万元，差旅费62.00万元，维修（护）费31.62万元，会议费2.27万元，培训费5.96万元，公务接待费1.89万元，劳务费7.20万元，工会经费47.05万元，福利费15.32万元，公务用车运行维护费44.11万元，其他商品和服务支出92.89万元。

（三）对个人和家庭的补助596.50万元，完成年初预算的97.87%。预决算差异原因是其他对个人和家庭的补助减少；主要包括退休费491.57万元、抚恤金14.82万元，生活补助9.89万元，其他对个人和家庭的补助80.21万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出46.00万元，完成年初预算的100 %，预决算无差异。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算44.11万元，公务接待费支出决算1.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年0万元无变动；年初预算数为0万元，预决算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出44.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较上年0万元无变动；年初预算数为0万元，预决算无差异。                                

公务用车运行支出44.11万元，完成年初预算的100%，与上年支出数相同。主要用于机要文件交换，因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，全年运行费支出44.11万元，平均每辆车2.01万元。

（三）公务接待费支出1.89万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.40万元，原因是接待人次增加。国内公务接待批次24次，人次173次（含陪同人员），国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出362.67万元，比年初预算数减少8.61万元，降低2.32%；比上年决算数减少1.02万元，降低0.28%。主要原因：严格落实过紧日子要求，会议费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额88.35万元，其中：政府采购货物支出82.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.51万元。授予中小企业合同金额11.27万元，占政府采购支出总额的12.76%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，占授予中小企业合同金额的18.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中：离退休干部用车5辆、其他用车17辆，其他用车主要为单位业务用车；单位单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1,837.00万元，执行数1,819.68万元。从自评情况来看，我单位整体完成了年度绩效目标，保证了单位正常运转，产出指标、效益指标和满意度指标都按照指标值完成，其中19个项目评为一等，2个项目评为二等。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目22个，开展绩效自评的项目数量为21个；未进行自评的项目数量1个，为财厅批复的年中预算调整为0的项目，无需开展绩效自评，项目支出总额1,819.68万元。其中，本级项目22个，本级项目支出1,819.68万元；项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目（除财厅批复的年中预算调整为0的1个项目外）均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金1,687.84万元，占项目总数比例90.48%，占项目支出总额比例92.76%；2个项目评为二等，涉及资金131.84万元，占项目总数比例9.52%，占项目支出总额比例7.24%。自评发现的主要问题及原因：一是预算调整率大及未及时调整预算绩效指标导致部分绩效指标自评得分低；二是绩效目标设定的科学性、准确性有待加强；三是绩效指标符号设置不够规范；四是绩效管理流程不够完善，从绩效目标申报、绩效执行、绩效监控、绩效自评等各个环节管理不够完善；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，及时调整预算及绩效指标，缩小预决算差异；二是建立健全有效的绩效管理体系，从项目绩效申报到绩效自评，各个环节实时监控，确保项目绩效落到实处；三是加强学习，提高预算编制能力，提升绩效目标设定的科学性和准确性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广西全州县横溪源矿区锡多金属矿普查”项目自评得分为97 分，自评结果为一等，项目全年预算数为435.00万元，执行数为435.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了该项目的绩效目标，一是提交了中型规模锡矿矿产地一处；二是按绩效目标完成了项目设计书、实物工作量、项目验收等工作。三是通过了项目续作立项论证，为项目进一步实施提供了基础。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标符号设置不够规范；二是绩效目标执行进度有待加强。下一步改进措施：一是认真规范的设置绩效指标符号；二是细化预算编制工作，建立健全有效的绩效管理体系，对绩效管理环节进行实施监控。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区区域地质调查研究院2024年度部门决算公开附表.xlsx