广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入8194.33万元，其中本年收入8607.25万元，较2023年度决算数增加2020.60万元，增长30.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4463.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加672.24万元，增长17.73%，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加584.69万元，社会保障和就业支出增加80.82万元。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入3668.58万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加1306.54万元，增长55.31%，主要原因是承接社会地勘项目中金属矿产勘查项目和非金属矿产勘查项目业务增加。

5.经营收入170.94万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加19.54万元，增长12.91%，主要原因是收取的物业管理费、临时车辆占地费、合作项目收入增加。

6.其他收入304.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加30.27万元，增长11.03%，主要原因是收取的门面租金及其他租金增长。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）428.51万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加46.74万元，增长12.24%，主要原因是由于地勘经济下滑严重，地质项目竞争强烈，社会地勘项目利润较低，本单位为公益性二类事业单位，需要用自有资金承担离退休人员统筹外费用，造成整体收入不能保证支出。

8.年初结转和结余-841.43万元，为本单位以前年度结转经营结余-841.43万元。较2023年度决算数增加20.76万元，增长2.41%，主要原因是以前年度经营亏损造成。

（二）本单位2024年度总支出8194.33万元，其中本年支出9007.13万元, 较2023年度决算数增加2067.47万元，增长29.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1043.22万元：主要用于事业单位养老支出、抚恤金支出。较2023年度决算数增加57.08万元，增长5.79%，主要原因是事业单位养老支出增加。

2.卫生健康支出97.62万元：主要用于医疗保险支出。较2023年度决算数减少7.33万元，下降7.02%。主要原因是本年度事业单位离休人员医疗费减少13.80万元。

3.资源勘探工业信息等支出7714.83万元：主要用于事业单位履行职能的支出。较2023年度决算数增加2003.64万元，增长35.08%，主要原因是项目经费增加。

4.住房保障支出151.46万元：主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数增加13.48万元，增长9.77%，主要原因是缴纳个人住房公积金的基数较2023年有所增加。

5.本单位2024年度无结余分配。

6.年末结转和结余-812.80万元，为累计经营结余-812.80万元。较2023年度决算数增加28.63万元，增长3.40%，主要原因是2024年度经营产生盈余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度一般公共预算财政拨款支出4463.13万元，较2023年度决算数增加672.24万元，增长17.63%。其中：基本支出1874.95万元，项目支出2588.19万元。

广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4202.12万元，支出决算为4463.13万元，完成年初预算的106.21%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为474.36万元，支出决算为477.24万元，完成年初预算的100.61%。预决算差异原因是本单位在职在编人员退休，未完成机关事业单位退休人员补贴支出数退回财政0.50万元，追加退休补助3.38万元。主要用于退休人员补助及活动经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为140.17万元，支出决算为141.37万元，完成年初预算的100.86%。预决算差异主要是年中调入在职在编人员预算申请追加1.20万元。主要用于事业单位养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为118.81万元。预决算差异原因是本年度追加死亡抚恤金。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为9.15万元。预决算差异原因是年中追加伤残抚恤金预算。主要用于因公致伤职工的伤残补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为97.62万元，支出决算为97.62万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。主要用于事业单位医疗保险支出。

（六）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为3339.80万元，支出决算为3467.49万元，完成年初预算的103.82%。预决算差异的主要原因是年中追加工资性支出（非财政统发）29.39万元，年中追加失业保险0.05万元，（找矿突破）地质项目资金98.92万元，未完成其他对个人和家庭的补助支出退回财政0.67万元。主要用于事业单位履行职责的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算150.18万元，支出决算为151.46万元。完成年初预算100.85%。预决算差异的主要原因是年中追加调入在职在编人员预算申请追加1.28万元。主要用于事业单位职工住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1874.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1310.77万元，完成年初预算的102.53 %。其中：基本工资905.91万元，奖金8.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费141.37万元，职工基本医疗保险缴费97.62万元，其他社会保障缴费6.31万元，住房公积金151.46万元。产生预决算差异的原因是年中追加工资性支出（非财政统发）29.39万元。

（二）对个人和家庭的补助支出504.62万元，完成年初预算的100.44%。其中：机关事业单位退休人员补贴415.50万元、退休人员生活补助43.29万元，其他对个人和家庭的补助45.83万元，产生预决算差异的原因：年中追加退休补助3.38万元，机关事业单位退休人员补贴未完成支出退回财政0.50万元，其他对个人和家庭的补助未完成支出退回财政0.67万元。

（三）商品和服务支出59.56万元，完成年初预算的100 %。其中：工会经费25.03万元、其他商品和服务支出34.53万元，预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的 “三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度无一般公共预算财政拨款安排事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额293.85万元，其中：政府采购货物支出287.50万元、、政府采购服务支出6.35万元。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的1.12%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.15%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆26辆，离退休干部服务用车2辆，其他用车24辆，其他用车主要是单位开展业务用车；单价100万元（含）以上设备11台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本单位2024年度部门预算数4463.13万元，执行数4463.13万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期指标，经济效益、社会效益和可持续影响也达到预期指标，服务对象满意度达到90%。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目17个，项目支出总额2588.19万元。其中，本级项目17个，本级项目支出2588.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金1588.19万元，占项目总数比例88.24%，占项目支出总额比例61.36%；2个项目评为二等，占项目总数11.76%，占项目支出总额38.64%；无评为三等和四等项目。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标设置不理想；二是部分项目指标值可以设定为定量指标的设置为定性指标。下一步改进措施：一是认真研究，把绩效指标设置得更加合理；二是指标值能准确计量的尽量设定为定量指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“（找矿突破）广西融水县培秀山一带铜镍矿区块优选”项目自评得分为89.78 分，二等，项目全年预算数为960.00万元，执行数为960.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施按设计要求及批复内容实施，工作目标任务完成情况较好。通过开展地质测量、土壤剖面测量、高精度磁法剖面测量、路线地质调查、槽探施工、钻探施工及取样分析等工作，初步查明了重点工作区地层、构造、岩浆岩等特征；二是初步查明矿体特征和矿石质量，估算了资源量，为下步勘查工作提供依据；三是基本完成了新增镍资源量，提交小清明山勘查区、红岗湾勘查区两处作为进一步勘查区域。自评发现的主要问题及原因：磁测剖面、土壤剖面、槽探、钻探等因野外地质特征变化，为达到地质目的，实际执行与设计指标有一定偏差。下一步改进措施：1、项目设计工作开展前需要进行实地踏勘，摸清工作区的地形地貌；2、绩效目标的设置更趋于合理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地球物理勘察院2024年度部门决算公开附表.xlsx