广西壮族自治区国土测绘院2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区国土测绘院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入12366.04万元，其中本年收入10816.11万元，较2023年度决算数减少2945.78万元，下降21.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1463.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少91.96万元，下降5.91%，主要原因财政资金测绘项目减少。

2.事业收入9261.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少2831.06万元，下降23.41 %，主要原因是项目回款困难，使事业收入下降。

3.其他收入91.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少22.76万元，下降20%，主要原因是收回对外借款，造成借款利息收入减少。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）231.41万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加231.41万元，增长100%，主要原因是事业收入减少，需要使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余1318.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1157.33万元，增长717.99%，主要原因是受预算执行进度影响，结转结余资金增加。

（二）本单位2024年度总支出12366.04万元，其中本年支出12366.04万元, 较2023年度决算数减少238.51万元，下降1.89%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）358.46万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放的抚恤费及离休人员管理方面的支出。较2023年度决算数增加92.03万元，增长34.54%，主要原因是追加了死亡抚恤经费。

2.卫生健康支出（类）73.15万元，主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。较2023年度决算数增加5.36万元，增长7.91%，主要原因是增员增资后，基本医疗保险缴纳基数调增。

3.资源勘探工业信息等支出（类）11815.49万元，主要用于用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。较2023年度决算数减少344.93万元，下降2.84%，主要原因是缩减了部分设备及软件采购等资源勘探工业信息支出。

4.住房保障支出（类）118.95万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加9.03万元，增长8.21%。主要原因是增员增资后，住房公积金缴纳基数调增。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1318.52万元，下降100%，主要原因是加快设备款、工程款的拨付进度，年末结转资金减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区国土测绘院2024年度一般公共预算财政拨款支出 1463.52万元，较2023年度决算数减少91.96万元，下降5.91%。其中：基本支出1107.34万元，项目支出356.18万元。

广西壮族自治区国土测绘院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1341.96万元，支出决算为 1463.52万元，完成年初预算的109.06%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为110.71 万元，支出决算为 229.96 万元，完成年初预算的207.71%。主要用于编制人员基本支出中单位缴纳的的养老、医疗、失业、离休医疗费、死亡抚恤、伤残抚恤支出。预决算差异原因：追加了死亡抚恤、伤残抚恤。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为110.71 万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的100.28%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。预决算差异原因：人员调入，追加基本支出中的基本养老保险费支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为115.04万元。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。预决算差异原因：追加了死亡抚恤经费。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为 3.89 万元。主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。预决算差异原因：追加了伤残抚恤经费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为73.15 万元，支出决算为 73.15 万元，完成年初预算的100%。主要用于基本支出中单位缴纳的医疗保险费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为 1039.49 万元，支出决算为1041.46 万元，完成年初预算的100.19%。主要用于维持地质勘查单位正常运转的经费支出。预决算差异原因：年中增人增资追加了事业单位人员经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为118.61 万元，支出决算为118.95 万元，完成年初预算的100.29%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异原因：年中人员调入，追加基本支出中单位为职工计缴的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1005.34万元，完成年初预算的100.60%。主要包括基本工资692.44万元、津贴补贴4.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.02万元、职工基本医疗保险缴费73.15万元、其他社会保障缴费4.96万元、住房公积金118.95万元。预决算差异原因：主要是年中增人增资追加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出43.68万元，完成年初预算的100%。预决算差异为0。主要包括工会经费19.77万元、其他商品和服务支出23.91万元。

（三）对个人和家庭的补助58.32万元，完成年初预算的79.89%。主要包括离休费15.63万元、退休费13.70万元、其他对个人和家庭的补助29.00万元。预决算差异原因：年中调减了其他对个人和家庭的补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区国土测绘2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区国土测绘2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。财政拨款预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区国土测绘院2024年度无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区国土测绘院2024年度政府采购支出总额83.60万元，其中：政府采购货物支出44.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.96万元。授予中小企业合同金额28.72万元，占政府采购支出总额的34.35%，其中：授予小微企业合同金额14.16万元，占授予中小企业合同金额的49.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.05%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.13%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是其他专业技术用车。单位价值100万元以上设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

广西壮族自治区国土测绘院2024年度部门预算数1341.96 万元，执行数1463.52万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体支出均按年初预算执行，完成年初预算的109.06%。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目支出总额356.18万元。其中，本级项目6个，本级项目支出356.18万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金356.18万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第八届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为11.309万元，执行数为11.309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成参赛次数1次；获得两项参赛奖项；比赛按时参与率100%；项目总成本控制在11.309万元以内。二是效益指标：较大提升了我单位在行业影响力。三是满意度指标：通过下发客户满意度调查问卷的形式开展满意度回访工作，收回两份满意度调查问卷，参加活动人员满意度达预期指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区国土测绘院2024年度部门决算公开附表.xlsx