广西壮族自治区地质调查院2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质调查院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入10079.25万元，其中本年收入9717.86万元，较2023年度决算数增加1350.94万元，增长16.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7931.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加453.25万元，增长6.06%，主要原因是新入编职工的增加以致基本支出增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，增长率为0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，增长率为0%。

4.事业收入1602.6万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加903.88万元，增长129.36 %，主要原因是本年度我院承接横向科研项目和地质勘查项目有所增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，增长率为0%。

6.其他收入184.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少6.2万元，下降3.26%，主要原因是我院本年承接的非同级财政拨款项目减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，增长率为0%。

8.年初结转和结余361.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加51.46万元，增长16.6%，主要原因是部分项目上年末才开展工作，工作量需跨年度完成，经费留待下年继续开展工作使用。

（二）本单位2024年度总支出10079.25万元，其中本年支出9222.88万元,较2023年度决算数增加1063.16万元，增长13.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出357.70万元，较2023年度决算数减少643.92万元，下降64.29%，主要原因是本年退休人员增加，相应的在职人员减少无需继续支付这部分社保费用。

2.卫生健康支出94.01万元，较2023年度决算数减少138.88万元，下降58.75%，主要原因是本年退休人员增加，相应的在职人员减少无需支付这部分医疗保险费用。

3. 资源勘探工业信息等支出8618.73万元，较2023年度决算数增加2064.41万元，增长31.5%，主要原因是本年度我院地质项目增加所致。

4. 住房保障支出152.44万元，较2023年度决算数减少223.45万元，下降59.45%，主要原因是本年退休人员增加，相应的在职人员减少无需支付这部分住房公积金费用。

5.结余分配 21.82万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少133.43万元，下降85.95%，主要原因是项目竣工转入非财政拨款结余减少。

6.年末结转和结余834.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加472.68万元，增长130.62%，主要原因是事业资金项目增加，当年工作量未能完成，项目经费结转到下年继续开展工作使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质调查院2024年度一般公共预算财政拨款支出 7934.32万元，较2023年度决算数增加436.45万元，增长5.82%。其中：基本支出5870.6万元，项目支出2063.72万元。

广西壮族自治区地质调查院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7497.87万元，支出决算为7934.32万元，完成年初预算的105.82%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为350.31万元，支出决算为357.70万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算书的主要原因是根据单位实际发生数额年中加经费，主要用于养老保险、职业年金、伤残抚恤的支出。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的105.82%。预决算差异原因：上年广西人才小高地项目经费结转至本年支出，项目经费已列入上年收入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为35.43万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的106.1%。预决算差异原因：年中退休人员增加；该费用主要用于单位离退休人员退休费的支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为203.26万元，支出决算为203.26万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员的社保缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为101.63万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员的年金缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：该项支出在年中追加；主要用于支付我院伤残人员费用。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为94.01万元，支出决算为94.01万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员事业单位医疗保险的支付。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为7365.39万元，支出决算为7330.17万元，完成年初预算的99.52%。预决算差异原因： 年中退休人员增加，相应的在职人员工资绩效费用支出减少；主要用于本单位在职人员经费、公用经费和地质项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为152.44万元，支出决算为152.44万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员的住房公积金费用缴纳。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5870.6万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5080.69万元，完成年初预算的98.06 %。主要差异原因为年中退休人员增加，社会保险、住房公积金预算无需支付当年退休人员的部分所致。

（二）商品和服务支出476.68万元，完成年初预算的100%。与预算无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出313.22万元，完成年初预算的87.55%。主要差异原因为我院将这一支出用于职工体检、丧葬费、小儿医疗统筹，产生费用较小。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区地质调查院2024年度无政府性基金支出，与2023年决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质调查院2024年度无国有资本经营预算支出，与2023年决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 51.38万元，完成年初预算的97.27%，比上年减少0.66万元，主要原因是严格执行过“紧日子”的要求，减少不必要的“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算50万元，公务接待费支出决算1.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出50万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出50万元，完成年初预算的100%，与上年相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西地质调查院开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出50万元，平均每（辆2.78万元。

（三）公务接待费支出1.38万元，完成年初预算的48.94%，比上年增加0.43万元，原因是业务开展需要，接待有所增加。国内公务接待批次11次，人次103次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出476.68万元，与年初预算数一致，比上年决算数增加10.44元，增长2.24 %。主要原因是：新入编人员数量增加导致对应的事业单位运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额108.94万元，其中：政府采购货物支出74.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.52万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额68.68万元，占政府采购支出总额的63.04%，其中：授予小微企业合同金额28.59万元，占授予中小企业合同金额的41.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额53.71 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.12%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于地勘生产；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位2024年度项目35个，项目支出总额3254.78万元。其中，本级项目35个，本级项目支出3254.78万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：35个项目评为一等，涉及资金3254.78万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待完善。我单位个别地质项目“产出数量”指标设置不够精准，产出数量指标值与实际数值相差较大，导致绩效目标出现偏差；二是预算执行进度和预算调整有待加强。我单位个别项目当年执行数达不到预算数，因与项目负责人沟通不足，没有及时调整项目预算。下一步改进措施：一是加强项目组预算编制能力和项目组与业务处室之间的沟通能力。编制项目预算和绩效自评指标时跟相关部门及时沟通，将项目指标设置的内容和预算数都尽量做到精准；二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。2024年，我单位将严格按照自治区财政厅预算管理和绩效目标管理要求，定期监督项目预算执行情况，加快预算执行进度，适时调整工作方向和内容。若因客观因素未能完成绩效目标，要严格按照自治区财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西靖西市三合矿区沉积型铝土矿普查项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大本区找矿成果。大致查明沉积型铝土矿的成矿地质条件、矿石特征、分布规律及共伴生矿产情况，通过类比研究大致了解矿区开采技术条件，为下一步工作提供依据。自评发现的主要问题及原因：绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：加强项目组预算编制能力和项目组与业务处室之间的沟通能力。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质调查院 2024年决算公开表.xlsx