广西壮族自治区遥感中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区遥感中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1139.35万元，其中本年收入1123.54万元，较2023年度决算数增加28.21万元，增长2.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入899.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加34.50万元，增长3.99%，主要原因是2024年公招新进编3人，调入1人，增人增资；离退休人员增加1人全年预算，略有增长；在编人员绩效工资结构调整绩效工资拨款增加以及项目支出增加；新增专用设备购置。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减。

4.事业收入223.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少6.21万元，下降2.70%，主要原因是社会项目收入减少。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减。

6.其他收入0.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.08万元，下降11.11%，主要原因是存款利息减少。主要原因是。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无增减。

8.年初结转和结余15.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减。主要原因是市场续作项目已结题，但经费结转后续用于科研经费。要原因是。

（二）本单位2024年度总支出1139.35万元，其中本年支出1063.69万元, 较2023年度决算数增加1.36万元，增长0.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）117.52万元，主要用于退休职工春节慰问金2.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.85万元，职业年金缴费38.46万元。较2023年度决算数增加9.09万元，增长8.38%，主要原因是2024年公招新进编3人，调入1人，增人增资。

2.卫生健康支出（类）35.84万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。较2023年增加了2.72万元，增长8.21%，主要原因是2024年公招新进编3人，调入1人，增人增资。

3.资源勘探工业信息等支出（类）852.62万元，主要用于工资福利支出533.97万元，商品和服务支出210.98万元，对个人和家庭的补助支出20.11万元，资本性支出87.56万元，较2023年减少16.54万元，下降1.90%，主要原因是2024年退休支出减少，财政项目预算减少。

4.住房保障支出（类）57.71万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。较2023年增加6.09万元，增长11.80%，主要原因是2024公招新进编3人，调入1人，增人增资。

5.结余分配59.81万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加26.81万元，增长81.24%，主要原因是2024年有效控制社会项目成本，利润增加。

5.年末结转和结余15.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.03万元，增长0.19%，主要原因是2024年因社保基数调整，社保中心于2024年12月底退回职工医疗保险及工伤保险合计0.03万元，未能及时退回财政形成基本支出结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区遥感中心2024年度一般公共预算财政拨款支出899.30万元，较2023年度决算数增加34.46万元，增长3.98%。其中：基本支出781.16万元，项目支出118.14万元。

广西壮族自治区遥感中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.57万元，支出决算为899.30万元，完成年初预算的97.80%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出决算117.52万元，年初预算为117.19万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出0.20万元，追加机关事业单位职业年金缴费支出0.13万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为2.20万元，年初预算2.20万元，完成年初预算100%。主要用于退休职工春节慰问。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.85万元，年初预算76.66万元，完成年初预算的100.25%。预决算差异主要原因是2024年公招新进编3人，调入1人，增人增资。基本养老缴费支出主要用于在编在职职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.46万元，年初预算38.33万元，完成年初预算的100.34%。预决算差异主要原因是2024年公招新进编3人，调入1人，增人增资。职业年金缴费支出主要用于在编在职职工职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为35.84万元，年初预算35.45万元，完成年初预算的101.10%，预决算差异主要原因是2024年公招新进编3人，调入1人，增人增资。事业单位医疗支出主要用于在编在职职工基本医疗缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出决算688.23万元，年初预算709.44万元，完成年初预算的97.01%。预决算差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出预算指标无支出途径退回财政。其中，主要用于工资福利支出506.33万元，商品和服务支出106.78万元，对个人和家庭的补助支出20.11万元，资本性支出55.00万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.71万元，年初预算57.49万元，完成年初预算的100.38%。预决算差异主要原因是2024年公招新进编3人，调入1人，增人增资。住房公积金支出主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出781.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出697.61万元，完成年初预算的99.86%。预决算差异的主要原因是2024年预算是按2023年人社厅核定的绩效总量做绩效工资预算，因人社厅工资改革2024年无绩效增量，绩效工资指标13.90万元退回财政。主要包括基本工资155.54万元、津贴补贴7.31万元、奖金0.90万元，绩效工资321.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.85万元、职业年金缴费38.46万元、职工基本医疗保险缴费35.84万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金57.71万元。

（二）商品和服务支出61.24万元，完成年初预算的98.81%。

预决算差异主要原因是“三公经费”年末退回财政1.07万元，会议费年末退回财政0.20万元，公招新进编3人、调入1人，追加食堂运转经费0.53万元。主要包括办公费5.23万元、印刷费1.33万元、水费0.14万元、电费4.53万元、邮电费0.65万元、差旅费13.68万元、维修（护）费1.69万元、会议费2.00万元、培训费1.09万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.87万元、工会经费9.58万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他商品和服务支出15.10万元。

（三）对个人和家庭的补助支出22.31万元，完成年初预算的55.07%，预决算差异主要原因是“其他对个人和家庭的补助”预算资金调减及财政收回18.20万元。主要包括退休费16.55万元，其他对个人和家庭的补助5.76万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区遥感中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数无增减。

 广西壮族自治区遥感中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区遥感中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区遥感中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.53万元，完成年初预算的70.08%，比上年减少1.03万元，主要原因是按财厅要求压减“三公经费”预算，年末“三公经费”退回财政1.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）2024年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.41万元。其中：

公务用车运行支出2.41万元，完成年初预算的74.61%，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展遥感解译等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年广西壮族自治区遥感中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.41万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的31.58%，预决算差异原因是公务接待费无支出途径，实际支出0.12万元，财政压减预算指标0.04万元，财政收回0.26万元，比上年减少0.01万元。其中，国内公务接待批次2次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区遥感中心2024年度事业单位运行经费支出61.24万元（与部门决算中公益一类事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.74万元，下降1.19%，比上年决算数增加0.48万元，增长0.79%。主要原因是2024年增人增资，定额商品服务支出预算增加，预算执行率较好，总支出较上年略有增长，所以2024年事业单位运行经费填报数据较2023年有小幅度增长。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区遥感中心2024年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出0.66万元，政府采购服务支出13.16万元。授予中小企业合同金额13.20万元，占政府采购支出总额的95.51%，其中：授予小微企业合同金额13.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，为业务用车，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度财政资金年初预算数919.57万元，执行数899.30万元，完成年初预算的97.80%。其中：基本支出781.16万元，项目支出118.14万元。单位整体支出绩效良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，财政收支预算都得到了良好的执行，实施效果达到预期，项目支出的所有项目均开展了绩效自评，项目绩效自评等级均为一等。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我中心2024年度项目7个，项目支出总额118.14万元。其中，本级项目7个，本级项目支出118.14万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金118.14万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因是部分项目绩效指标设置不够合理；下一步改进措施：一是严格按照上级预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，完善每项自评指标，确保绩效目标得到全面贯彻执行；二是为提高绩效目标设置的科学性和可操作性，在开展年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用部门根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考；三是加强绩效运行监控，积极开展绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题是部分项目绩效指标设置不够准确，导致绩效评价目标值出现偏差，下一步重点要加强绩效目标值设置，要紧扣项目预算调整而及时调整，保证项目预算和绩效目标密切关联。

（2）广西壮族自治区遥感中心2024年度承担的财政项目“（前期地质勘查）广西八角地质地球化学背景研究与空间信息服务应用示范”自评情况：

根据年初设定的绩效目标，（前期地质勘查）广西八角地质地球化学背景研究与空间信息服务应用示范项目自评得分为100分，项目自评等级为一等，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设置数量指标：1.无人机实景三维模型1套；完成情况：完成无人机实景三维模型1套；2.八角遥感生理化参数反演结果1份；完成情况：项目完成八角遥感生理化参数反演结果1份；3.工作区地球化学背景调查成果1份；完成情况：完成工作区地球化学背景调查成果1份。二是设置质量指标：项目检查合格率=100%；完成情况：2024年12月中心总工办对项目进行检查并对项目质量进行打分，其中，得分60分为合格，得分90分为优秀；本项目检查得分95分，检查合格率100%。三是设置时效指标：前期地质勘查项目年度工作完成及时率=100%，项目时间为2024年1月至2024年12月；完成情况：达成预期指标，项目2024年6月完成野外采样，12月完成成果报告编写。四是设置成本指标：项目支出费用≤20万元；完成情况：项目经费支出20万元。五是设置社会效益指标：项目实施后预期产生的社会效益为项目实施为高新企业提供了八角遥感生理化参数反演结果及无人机实景三维模型，有助于企业及时发现八角病虫害，预估八角产量，凸显产品品牌特色，推动八角产业高质量发展；完成情况：达成预期指标，2024年项目组在工作区开展八角种植区地质背景及地球化学特征调查，摸清工作区八角种植区地质背景、土壤重金属元素和有益元素的含量，分析八角产量、品质和病虫害与生态地质背景的相关性，提出八角种植区划建议：统筹星载、机载高时间分辨率、高光谱分辨率、高空间分辨率遥感数据，开展示范区八角生理生化特征参数优化同化反演和八角长势长时序监测，为当地企业的八角产品营销与品牌建设提供数据支持；2024年主要工作成果：项目共完成样品采集测试36个(表层土壤样10个，果实样10个，土壤剖面1条样10个，地表水采样2个，肥料样2个，大气干湿沉降物样2个)、遥感数据获取反演12期、采集工作区植被光谱二十余种，建立了八角病虫害识别方法，为高新企业提供了八角遥感生理化参数反演结果及无人机实景三维模型，为当地企业的八角产品营销与品牌建设提供了数据支持。六是设置满意度指标：主管业务部门对项目工作满意度≥90%；完成情况：达成预期指标，主管业务部门对项目工作满意度为100%。自评发现的主要问题及原因：项目质量指标设置还有改进空间，应选择更准确、更可量化的指标进行设置。下一步改进措施：提高绩效目标设置的科学性和可操作性，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

自评发现主要问题是项目预算没有严格按照预算要求制定支出计划，支出进度不够科学。下一步我单位将根据绩效自评发现的问题等进行改善，加强项目管理以及成果的应用，同时继续严格按照预算相关要求，合理安排项目预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区遥感中心2024年度部门决算公开附表.xlsx