广西壮族自治区地质矿产测试研究中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区地质矿产测试研究中心是区内从事地质样品分析及地质实验研究工作的科研单位。是国家计量认证单位，具有地质实验测试甲级资质，主要承担国家地质勘查工作项目的分析测试研究、岩石矿物鉴定、选冶实验工作任务，提供样品测试分析、实验研究成果报告。

二、机构设置情况

本单位部门决算仅包含广西壮族自治区地质矿产测试研究中心，没有二级预算单位。本单位成立于1956年，正处级全额拨款公益二类事业单位,预算资金收入与支出全部纳入自治区本级部门预算，机构设置有：办公室、财务科、劳人科、生产经营科，安全生产与设备科、总工办、化学专业室、岩矿鉴定室、资源与环境研究所9个职能科室。

         第二部分：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心2024年度部门决算公开附表

         第三部分：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4635.20万元，其中本年收入5097.74万元，较2023年度决算数增加1024万元，增长25.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入837.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少190.06万元，下降18.50%，主要原因是本年退休人员生活补贴无财政补助。

2.事业收入4255.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加1306.53万元，增长44.31 %，主要原因是中标第三次全国土壤普查项目分标，承揽社会项目增加。

3.经营收入3.25万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少93.54万元，下降96.64%，主要原因是承揽资源环境类项目减少。

4.其他收入2.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加1.05万元，增长85.36%，主要原因是全年收入增加，银行存款利息增加。

5.年初结转和结余-462.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少29.38万元，下降5.97%，主要原因是年末结转往年亏损。

（二）本单位2024年度总支出4635.20万元，其中本年支出4152.30万元，较2023年度决算数增加602.15万元，增长16.96%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）174.04万元：主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分和支付一次性死亡抚恤金。较2023年度减少35.03万元，下降16.75%，主要原因是追加抚恤金的金额较去年有所减少。

2.卫生健康支出（类）27.56万元：主要用于在职人员医疗保险单位缴费。较2023年度增加0.11万元，增加0.40%，主要原因是在编人员基本工资增加，相应的医疗保险费支出追加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）3906万元：主要用于测试分析项目的专项开支。较2023年度增加636.80万元，上升19.47%，主要原因是本年中标项目增加，相应支出增加。

5.住房保障支出（类）44.69万元：主要用于按照国家政策规定给在编在职人员缴纳的单位部分住房公积金。较2023年度增加0.25万元，上升0.56%，主要原因是在编人员基本工资增加，相应的住房公积金支出增加。

4.结余分配942.19万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加447.98万元，增长90.64%，主要原因:事业收入增加。

5.年末结转和结余-459.28万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.26万元，下降0.70%，主要原因是经营有盈余，弥补往年亏损。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产测试研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 837.11万元，较2023年度决算数减少190.06万元，下降18.50%。其中：基本支出438.60万元，项目支出398.51万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.55万元，支出决算为837.11万元，完成年初预算的112.43%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 41.71万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的305.05%。差异原因是追加伤残及死亡抚恤金85.53万元。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分、一次性死亡抚恤金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.71万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的100%。差异为0。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为79.64万元。差异原因是年中追加一次性死亡抚恤金，主要用于支付一次性死亡抚恤金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为5.89万元。差异原因是年中追加伤残抚恤金，主要用于支付伤残抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.56万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中没有追加人员医疗保险费。主要用于在编在职人员部分医疗保险缴费。

（三）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为630.60万元，支出决算为637.62万元，完成年初预算的101.11%。差异原因是年中追加人员经费。主要用于在编在职人员部分基本工资。

（四）住房公积金（项）年初预算为44.69万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中没有追加人员公积金。主要用于在编在职人员部分公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出438.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出382.66万元，完成年初预算的101.63 %。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资266.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.71万元，职工基本医疗保险缴费27.56万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金44.69万元。

（二）商品和服务支出26.17万元，完成年初预算的100%。 主要包括工会经费7.45万元，其他商品和服务支出18.72万元。

（三）对个人和家庭的补助29.77万元，完成年初预算的103.04%。预决算差异原因：主要是年中追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.88万元。主要包括其他对个人和家庭的补助12.61万元，体检费13.66万元，丧葬费3.5万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 我单位2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我单位2024年无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额313.84万元，其中：政府采购货物支出301.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.48万元。授予中小企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的5.91%，其中：授予小微企业合同金额14.38万元，占授予中小企业合同金额的77.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额46.98%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备12台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数398.51万元，执行数398.51万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体完成了年度绩效目标，组织实施了事业单位在职人员绩效工资，原伤残人员抚恤费，离退休人员担任退休支部书记委员工作补贴，抚恤金追加,专用仪器设备购置五个项目。产出指标、效益指标和满意度指标都按指标值完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目5个，项目支出总额398.51万元。其中，本级项目5个，本级项目支出398.51万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金205.91万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例51.66%；1个项目评为二等，涉及资金192.60万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例48.34 %；自评过程中发现的主要问题及原因：项目社会效益指标已制定指标内容，但指标内容表述不够规范合理。下一步改进措施：继续加强学习培训，进一步优化绩效目标编制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心 2024年度部门决算公开附表.xlsx