广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入949.91万元，其中本年收入937.35万元，较2023年度决算数增加280.41万元，增长41.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入921.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加375.83万元，增长68.87%，主要原因是2022年超基准线发放绩效工资，2023年无机关事业单位退休人员补贴、在职人员绩效工资项目中工资拨款；2024年有上述拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度保持一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度保持一致。

4.事业收入0万元，与2023年度保持一致。

5.经营收入0万元，与2023年度保持一致。

6.其他收入15.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少104.39万元，下降86.88%，主要原因是是自管房租金收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）12.56万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加8.96万元，增长248.89%，主要原因是用非财政拨款结余弥补2024年收支差额。

8.年初结转和结余0万元，与2023年度保持一致。

（二）本单位2024年度总支出949.91万元，其中本年支出949.91万元, 较2023年度决算数增加280.41万元，增长41.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）75.39万元：主要用于单位基本养老保险缴费以及追加按国家规定发放的抚恤费等支出。较2023年度决算数减少32.92万元，下降30.39%，主要原因是死亡抚恤金减少。

2.资源勘探工业信息等支出（类）831.95万元：主要用于维持单位正常运转的经费支出。如：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2023年度决算数增加310.37万元，增长59.51%，主要原因是2022年超基准线发放绩效工资，2023年无机关事业单位退休人员补贴、在职人员绩效工资项目中工资拨款；2024年有上述拨款。

3.住房保障支出（类）42.57万元：主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数增加2.96万元，增长7.47%，主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

4.结余分配0万元，与2023年度保持一致。

5.年末结转和结余0万元，与2023年度保持一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出921.57万元，较2023年度决算数增加375.83万元，增长68.87%。其中：基本支出691.07万元，项目支出230.50万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.26万元，支出决算为921.57万元，完成年初预算的116.62%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为37.55万元，支出决算为75.39万元，完成年初预算的200.77%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤金。主要用于本单位的养老保险、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.55万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为32.36万元。预决算差异为：追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为2.49万元。预决算差异为：追加了伤残抚恤经费。主要用于伤残人员的抚恤金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为712.48万元，支出决算为803.61万元，完成年初预算的112.79%。预决算差异为：追加了晋级晋档的事业单位人员经费、新录用人员经费、2021年10月至2024年9月野外地质队工资调标、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于维持单位正常运转的经费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.23万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的105.82%。预决算差异为：追加了新录用人员住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出691.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出411.38万元，完成年初预算的104.56 %。主要是追加了晋级晋档的事业单位人员经费、新录用人员经费、2021年10月至2024年9月野外地质队工资调标。主要包括基本工资321.76万元、津贴补贴1.85万元、事业单位工作人员奖励2.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.54万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金42.57万元。

（二）商品和服务支出25.21万元，完成年初预算的100%。主要包括工会经费6.70万元、退休公用18.51万元。

（三）对个人和家庭的补助支出254.48万元，完成年初预算的100.81%。主要是追加了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要包括退休费237.72万元、其他对个人和家庭的补助16.76万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元，与2023年度保持一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中离退休干部服务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数921.57 万元，执行数921.57万元。我单位组织对2024年度5个项目支出开展绩效自评，共涉及资金230.50万元，占项目支出总额的100%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体上已完成绩效管理预期目标，绩效目标设定科学合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，预算配置科学合理。对照项目计划目标，各项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度财政资金项目5个，项目支出总额230.50万元。其中，本级项目5个，本级项目支出230.50万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金230.50万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目存在支出进度较慢的现象。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业单位在职人员绩效工资项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为169.01万元，执行数为169.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按月支付在职人员绩效工资，按时为其缴纳各项社保等，按政策保障在职人员各项待遇；二是维护在职人员队伍稳定，提高其工作积极性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2024年度部门决算公开附表.xlsx