广西壮族自治区地质物资总站2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质物资总2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入512.87万元，其中本年收入512.87万元，较2023年度决算数638.24万元减少125.37万元，下降19.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入69.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数68.37万元增加0.68万元，增长1%，主要原因是考核晋薪级职工收入社保等增加从而使财政拨款收入增加。

2.经营收入389.90万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数569.87万元减少179.97万元，下降31.58%，主要原因是收控成本，争创最大收益。

3.其他收入53.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0增加53.92万元，主要原因是填报口径变化。

（二）本单位2024年度总支出512.87万元，其中本年支出510.32万元, 较2023年度决算数638.24万元减少125.37万元，下降19.64%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）22.93万元，较2023年度决算数7.31万元增加15.62元，增长213.68%。增长的主要原因今年工资正常晋级使社保险缴费基数上升以及填报口径差异造成增长。

2.卫生健康支出（类）4.50万元，较2023年度决算数0万元增加4.50元。增长的主要原因是填报口径差异造成增长。

3.资源勘探工业信息等支出（类）475.59万元，较2023年度决算数618.05万元减少142.46万元，下降23.05%。下降的主要原因一是经营收入下降，为在经营上创收而控成本，争创最大收益；二是因填报口径差异造成增长。

4.住房保障支出（类）7.30万元，较2023年度决算数4.18万元增加3.12万元，上升74.64%。主要原因是年初工资正常晋薪级使公积金缴费基数上升以及填报口径差异造成增长。

5.结余分配2.55万元，为我单位利润总额。较2023年度决算数8.71万元减少6.16万元，下降70.72%，主要原因是市场低迷，经营收入下降幅度大于经营成本。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质物资总站2024年度一般公共预算财政拨款支出69.05万元，较2023年度决算数68.37万元增加0.68万元，上升1%。其中：基本支出55.64万元，项目支出13.41万元。

广西壮族自治区地质物资总站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.17万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的101.29%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）预算数7.6万元，支出决算数7.6万元，完成年初预算数7.6万元的100%，主要用于发放退休人员的独生子女补助和缴纳在职在编人员基本养老保险。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算0.81万元的100%，主要用于发放退休人员的独生子女补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数6.80万元，支出决算数为6.80万元，完成年初预算6.80万元的100%，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险。

（二）资源勘探工业信息等支出(类) 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）预算数57.08万元，支出决算数为57.08万元，完成年初预算56.20万元的101.57%。主要用于发放人员基本工资和缴纳社会保险，决算数比年初预算数增加的原因是追加了在编人员的正常晋级工资。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算4.37万元的100%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出55.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.83万元，完成年初预算53.95万元的101.63%。其中：基本工资43.67万元，完成年初预算42.48万元的102.80%；机关事业单位基本养老保险缴费6.8万元，完成年初预算6.8万元的100%；其他社会保障缴费0万元，完成年初预算0.3万元的0%；住房公积金4.37万元，完成年初预算4.37万元的100%。增长的原因是追加了在编人员的正常晋级工资。

（二）对个人和家庭的补助支出-退休费0.81万元，完成年初预算0.81万元的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质物资总站2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质物资总站2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区地质物资总站2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区地质物资总站2024年度无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区地质物资总站2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数13.41万元，执行数13.41万元。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金13.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目8个，项目支出总额332.76万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金330.87万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例99.43%；3个项目评为二等，涉及资金1.9万元，占项目总数比例37.5%，占项目支出总额比例0.57%；1个项目因未发生，预算已做调减，无需自评。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业单位在职人员绩效工资项目自评得分为94.66分，自评等级为一等，项目当年预算数为177.31万元，全年执行数为135.78万元，预算执行率 76.58%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值为50分，实际得分为47分（其中：数量指标项目人数指标值为11人，实际完成值为11人，实际得分为18分；质量指标的发放率指标值为足额，实际完成值为达成预期指标，实际得分为10分；时效指标的完成时间指标值为按月按时足额发放工资、足额缴纳社保、足额计提费用，实际完成值为达成预期指标，实际得分为10分；成本指标的项目成本指标值为177.31万元，实际完成值为135.78万元，实际得分为9分）；二是效益指标分值为30分，实际得分为30分，其中社会效益指标的员工生活指标值为员工生活得到保障，实际完成值为达成预期指标，实际得分为30分；三是满意度指标分值为10分，实际得分为10分，其中服务对象满意度的员工满意度指标值为大于等于90%，实际完成值为100%，实际得分为10分。自评发现的主要问题及原因：项目金额估算不够准确，原因是我单位的绩效工资发放额是在年底时依据当年的经营情况确定，而预算在上一年度就做了从而造成估算值不准确。下一步改进措施：多方了解信息研判市场，尽量准确估算经营情况，进而更准确地估算可发放的绩效工资。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质物资总站2024年度部门决算公开附表.xlsx