广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质教育培训中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地质教育培训中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区地质教育培训中心（以下简称“教培中心”）是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局（以下简称“自治区地矿局”）下属的独立核算、自主经营的公益二类事业单位。

教培中心内设机构根据工作和有利于开展生产经营的需要设置，具体岗位及职责根据单位情况确定。设置综合办、财务部、营销部、客房部、后勤服务部、安保部共6个管理部门及相应岗位。

二、机构设置情况

1.设中心主任（法定代表人），主持中心全面工作，负责组织制定单位的中、长期发展战略与发展战略规划，根据市场动向、发展趋势及中心的自身特点，主持制定具体的经营目标、经营计划及各项管理制度等，努力创造良好的社会效益和经济效益，确保中心经济平稳健康可持续发展。

2.设中心副主任，协助中心主任制定单位发展战略规划、落实经济发展目标及分管范围管理工作。

3.设综合办，负责中心行政管理、党务、机要、保密、档案、接待、信访、宣传、公车管理、印章管理、办公自动化等工作；负责组织人事、退休、维稳、社会保障等工作。

4.设财务部，负责制定单位的财务管理规章制度及财务会计管理工作。

5.设营销部，负责中心市场营销、会议接待、前台服务等管理工作。

6.设客房部，负责房务管理与客房保洁等管理工作。

7.设后勤服务部，负责物资采购、设备管理、工程维修、物业管理、餐厅服务等管理工作。

8.设安保部，负责中心安全保卫和安全生产管理，特别是消防管理工作。

第二部分：广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入55.61万元，其中本年收入1,256.82万元，较2023年度决算数减少88.23万元，下降6.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.24万元，下降49.28%，主要原因是2024年机关事业单位在职养老保险财政拨款收入按基准线计算拨付，基数变低所以拨款收入减少。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.本单位无事业收入。

5.经营收入1,246.28万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少77.99万元，下降5.89%，主要原因是经济下行，消费放缓。

6.本单位无其他收入。

7.本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余）收入。

8.年初结转和结余-1,201.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加35.99万元，增长2.91%，主要原因是2023年经营改善，当年度盈利。

（二）本单位2024年度总支出55.61万元，其中本年支出1,228.48万元, 较2023年度决算数减少80.58万元，下降6.16%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）57.68万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2023年度决算数增加5.08万元，主要原因是养老保险缴费基数上调。

2.卫生健康支出（类）26.08万元；主要用于职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数增加1.63万元，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

3.资源勘探工业信息（类）1,130.94万元；主要用于绩效工资、其他社会保障缴费等支出。较2023年度决算数减少86.00万元，下降7.07%，主要原因是收入减少，相应的减少支出。

4.住房保障支出（类）13.78万元；主要用于住房公积金。较2023年度决算数减少1.29万元，主要原因是有职工退休，停缴公积金。

5.本单位无结余分配支出。

6.年末结转和结余-1,172.87万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加28.34万元，增长2.36%，主要原因是2024经营盈利，结转和结余增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10.54万元，较2023年度决算数减少10.24万元，下降49.28%。其中：基本支出0万元，项目支出10.54万元。

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费4.11万元,其他资源勘探业支出2.02万元,住房公积金4.41万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是经营业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质教育培训中心2024年度部门决算公开附表.xlsx