广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3919.92万元，其中本年收入3908.29万元，较2023年度决算数3334.30万元增加585.62万元，增长17.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2937.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2123.43万元增加814.21万元，增长38.34%，主要原因是2024年新增在编人员绩效工资、退休人员生活补贴、地质项目财政拨款收入。

2. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数45.08减少45.08万元，下降100 %，主要原因是地勘项目西南岩溶国家公园(广西)本地调查项目仍在实施中,尚未完工结算。

3.经营收入67.89万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元增加67.89万元，主要原因是2024年增加了经营收入。

4.其他收入902.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少263.03万元，下降22.56%，主要原因是2024年租金收入减少。

5. 年初结转和结余11.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元增加11.63万元，主要原因是2023年无年初结转和结余资金，而2023年新增的地勘项目西南岩溶国家公园(广西)本地调查项目为跨年度项目，2023年年末资金结转至2024年继续用于开展该项目工作。

（二）本单位2024年度总支出3919.92万元，其中本年支出3917.11万元, 较2023年度决算数3334.30万元增加585.61万元，增长17.56%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1371.06万元，主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金，发放离退休职工生活补贴、物业补贴、春节慰问金和支付死亡抚恤金等，较2023年度决算数1291.50万元增加76.56万元，增长6.16%，主要原因是2024年在职人员社保缴纳基数上调。

2. 卫生健康支出（类）106.51万元，主要用于离休人员和在职人员医疗保险，较2023年度决算数98.68万元增加7.83万元，增长7.93%，主要原因是2024年在职人员医疗保险缴纳基数总额上调。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）2295.19万元，主要用于支付在职职工工资、其他对个人和家庭补助支出、地勘项目西南岩溶国家公园(广西)本地调查项目、（前期地质勘查）广西地方标准《矿区水文地质勘查规范》及（前期地质勘查）广西地下河流域系统及其开发利用条件调查等，较2023年度决算数1795.69万元增加499.50万元，增长27.82%，主要原因是2024年新增在职人员绩效工资发放。

4. 住房保障支出（类）144.34万元，主要用于住房公积金的支付，较2023年度决算数136.78万元增加7.56万元，增长5.53%，主要原因是2024年新增在编人员，住房公积金增加。

5.灾害防治及应急管理支出(类)0万元,较2023年度决算数0.02万元减少0.02万元,下降100%,主要原因是2023年决算数主要用于融水苗族自治县地质灾害风险普查项目2022年结转的待支付费用,2023年-2024年均无地灾普查项目。

6.结余分配2.81万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数0万元增加2.81万元，主要原因是2024年结转经营收入。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年度一般公共预算财政拨款支出 2937.64万元，较2023年度决算数2123.43万元增加814.21万元，增长38.34%。其中：基本支出1974.83万元，项目支出962.82万元。

广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2730.52万元，支出决算为2937.64万元，完成年初预算的107.59%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为714.01万元，支出决算为716.17万元，完成年初预算的100.30%。预决算差异原因为：因离休人员待遇提高，年中追加离休人员护理费。主要用于支付离休基本工资、离退休生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和离退休公用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为133.13万元，支出决算为134.72万元，完成年初预算的101.19%。预决算差异原因为：年中追加新进人员养老保险经费，主要用于支付职工养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为147.86万元。预决算差异原因为：该项目年初不安排预算，年中根据实际情况追加死亡抚恤经费，主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算0万元，支出决算为17.44万元。预决算差异原因为：该项目年初不安排预算，年中根据实际情况追加伤残抚恤经费，主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.80万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异。主要用于支付离休人员医疗费。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1726.95万元，支出决算为1763.31万元，完成年初预算的102.11%。预决算差异原因为：主要是年中因增人增资追加事业单位人员经费。主要用于在职职工工资性支出、前期地质勘查项目支出及其他对个人和家庭补助等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为142.64万元，支出决算为144.34万元，完成年初预算的101.19%。预决算差异原因为：年中追加新进人员住房公积金。主要用于职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1974.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1157.90万元，主要包括基本工资858.82万元、津贴补贴5.75万元、奖金8.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.72万元、其他社会保障缴费6.01万元、住房公积金144.34万元。年初预算数为1122.00万元，完成年初预算的103.20%。预决算差异原因为：年中因增人增资追加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出74.93万元，主要包括工会经费23.77万元、离退休公用支出51.16万元。年初预算数为74.93万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出742.00万元，主要包括离休费15.98万元、退休费649.04万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助63.18万元。年初预算数为736.08万元，完成年初预算的100.80%。预决算差异原因为：因离休人员待遇提高，年中追加了离休人员护理费，同时还追加了其他对个人和家庭的补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年没有国有资本经营预算支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年度无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出预算数962.82万元，执行数962.82万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各项目执行过程中严格管控财政拨款资金的使用，无违规使用财政拨款资金的情况，产出指标、效益指标均达预期指标，但前期地质勘查项目满意度指标与预期指标存在较小偏差。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：本单位2024年度涉及一般公共预算财政拨款项目支出7个，项目支出总额962.82万元。其中，本级项目7个，本级项目支出962.82万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金962.82万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标设置考虑不够全面；二是部分项目绩效指标未能及时依据项目开展情况做出调整。下一步改进措施：一是加强项目绩效编制学习，提高项目绩效编制能力，进一步完善项目绩效编制工作；二是加强项目实施监管力度，持续跟进项目实行情况，及时调整项目绩效指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（前期地质勘查）广西地下河流域系统及其开发利用条件调查项目自评得分为95.26分，一等，项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年项目组工作人员在既往地质资料的基础上完成了柳江流域广西境内地下河流域系统开发利用现状以及开发利用条件调查，并及时出具1处典型地下河堵截部位初步勘查报告和年度工作总结报告，完成年度绩效目标。自评发现的主要问题及原因：服务对象满意度与预期指标存在较小偏差。下一步改进措施：我单位将加强专业技术培训，提升专业技能，提高服务对象满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区水文地质工程地质队2024年度部门决算公开附表.xlsx