中国—东盟地学合作中心（南宁） 2024年度部门决算

第三部分：中国—东盟地学合作中心（南宁）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1233.11万元，其中本年收入1210.11万元，较2023年度决算数1187.40增加22.71万元，增长1.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1092.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1102.55万元减少9.98万元，下降0.91%，主要原因是2024年减少办公场所装修费用项目，财政拨款收入减少。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入117.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数83.19万元增加33.92万元，增长40.78%，主要原因是社会项目收入增加，故事业收入增加。

5.本单位无经营收入。

6.其他收入0.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数1.66万元减少1.23万元，下降73.82%，主要原因是2024年无税务局退税。

7.本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.年初结转和结余23.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度年初结转和结余决算数减少18.58万元，下降44.68%，主要原因是财政列支结转下年资金减少。

（二）本单位2024年度总支出1233.11万元，其中本年支出1205.00万元, 较2023年度决算数1186.19增加18.81万元，增长1.59%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出131.52万元：主要用于职工社保等

较2023年度决算数116.95万元增加14.57万元，增长12.46%，主要原因是2024年在编人员增加，职工工资较上年增长，职工社保基数也随之增长。

2.卫生健康支出（类）40.42万元：主要用于事业单位医疗保险，较2023年度决算数36.07万元增加4.35万元，增长12.06%。主要原因是2024年在编人员增加，职工工资较上年增长，职工医疗保险等基数也随之增长。

3.资源勘探工业信息等支出（类）967.51万元：主要用于人员经费及项目支出，较2023年度决算数974.38万元减少6.87万元，下降0.71%，主要原因是2024年无办公场所装修费用。

4.住房保障支出（类）65.55万元：主要用于职工住房公积金，较2023年度决算数58.79.万元增加6.67万元，增长11.50%。主要原因是2024年在编人员增加，职工工资较上年增长，职工住房公积金基数也随之增长。

5.本单位无结余分配。

6.年末结转和结余28.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数42.79万元减少14.68万元，下降34.31%，主要原因是项目计划分阶段在数年内完成，项目已持续开展几年及一些项目已完成，导致结转结余资金减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国—东盟地学合作中心（南宁）2024年度一般公共预算财政拨款支出1092.51万元，较2023年度决算数1123.39万元减少30.88万元，下降2.75%。其中：基本支出834.55万元，项目支出257.96万元。

中国—东盟地学合作中心（南宁）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1118.97万元，支出决算为1092.51万元，完成年初预算的97.64%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为125.78万元，支出决算为131.52万元，完成年初预算的104.56%。主要用于人员社保缴纳，预决算差异是因为在编人员增加，人员社保缴费增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为83.86万元，支出决算87.40万元，完成年初预算的104.22%。主要用于人员养老保险缴费，预决算差异是因为在编人员增加，人员养老保险缴费增加。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为41.93万元，支出决算43.70万元，完成年初预算的104.22%。主要用于人员职业年金缴费，预决算差异是因为在编人员增加，人员职业年金缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算0.41万元。主要用于离退休人员补助，预决算差异是因为2024年9月新增一名退休人员，导致离退休补助增加。

（二）卫生健康支出年初预算为38.78万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的104.23%。主要用于事业单位医疗，预决算差异是因为在编人员增加，人员医疗保险缴费增加。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为891.51万元，支出决算为855.02万元，完成年初预算的95.91%。主要用于人员经费及项目支出，预决算差异主要原因是对个人和家庭的补助支出经费收支差异较大，除了职工体检费无其他支出。

（四）住房保障支出支出年初预算为62.89万元，支出决算为65.55万元，完成年初预算的104.23%。主要用于职工住房公积金，预决算差异是因为在编人员增加，人员住房公积金增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出772.26万元，完成年初预算763.44万元的101.16 %。主要原因是在编人员增加，人员工资总额较2023年增加，对应支出的社保及公积金也增加。主要包括基本工资197.74万元、津贴补贴1.20万元、奖金1.05万元、绩效工资324.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.4万元、职业年金缴费43.70万元、职工基本医疗保险缴费40.42万元、其他社会保障缴费3.90万元、住房公积金65.55万元、其他工资福利支出6.92万元。

（二）商品和服务支出58.94万元，完成年初预算62.97万元的93.60%。主要原因是部分会议费、培训费、公车运行维护费及公务接待费上缴收回。主要包括办公费6.68万元、咨询费3.00万元、手续费0.01万元、水费0.06万元、电费3.16万元、邮电费0.84万元、差旅费7.76万元、维修（护）费3.97万元、、租赁费0.68万元、会议费0.83万元、培训费1.10万元、专用材料费0.22万元、劳务费2.94万元、委托业务费0.15万元、工会经费10.48万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出12.66万元。

（三）对个人和家庭的补助支出3.35万元，完成年初预算26.20万元的12.79%。主要原因是2024年对个人和家庭的补助支出除了职工体检费无其他支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国—东盟地学合作中心（南宁）2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国—东盟地学合作中心（南宁）2024年度国无有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.63万元，完成年初预算的24.44%，比上年增减0.03万元，主要原因是公务接待费减少。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算1.43万元，公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出1.43万元。其中：

无公务用车购置支出

公务用车运行支出1.43万元，完成年初预算的44.25%，比上年增加0.21万元，主要原因是广西壮族自治区地矿物业管理中心对公务车停车费进行调整，导致公务车停车费增加。主要用于市内因公出行、机要文件交换以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中国—东盟地学合作中心（南宁）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.43万元，平均每辆1.43万元。

（三）公务接待费支出0.20万元，完成年初预算的5.90%，比上年减少0.22万元，原因是中国—东盟矿业合作论坛因故取消，公务接待减少。国内公务接待批次2次，人次10次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

本单位2024年度事业单位运行经费支出58.94万元，比年初预算数62.97万元减少4.03万元，降低6.40%，比上年决算数56.83万元增加2.11元，增长3.71%。主要原因是：咨询费比2023年增加3.00万元。主要原因是：支付北京市盈科（南宁）律师事务所2024年法律顾问费用。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出2.14万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额6.20万元，占政府采购支出总额的58.94%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占授予中小企业合同金额的21.13%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

无

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额370.45万元。其中，本级项目10个，本级项目支出370.45万元；无对下转移支付项目。项目中无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金257.75万元，占项目总数比例70%，占项目支出总额比例69.58%；3个项目评为二等，涉及资金112.70万元，占项目总数比例30 %，占项目支出总额比例31.42%；无项目评为三等；无项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目因项目任务书下达较晚原因，项目执行情况略有滞后；二是项目预算执行进度较低。下一步改进措施：一是加强预算执行，及时开展服务采购及支出应付项目款；二是按项目批复内容有序项目实施及预算支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，东盟矿业信息服务平台升级（2024年度）项目自评得分为97 分，一等，项目全年预算数为96.02万元，执行数为96.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议报名、广告位管理、展会展位管理、满意度调查、领导驾驶舱、通知公告、办会资料管理、个人工作台、已建模块优化、APP功能优化完成矿业资讯、矿权推介、矿业论坛、个人中心开发；二是完成技术架构升级、适配信创中间件、适配信创数据库、国产化终端适配；三是完成网络安全等级保护按第二级要求，进行建设，密码应用等级按照第二级进行防护。自评发现的主要问题及原因：设置指标不合理。下一步改进措施：今后设置的数量指标应进行量化并使用≥符号计量。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国—东盟地学合作中心（南宁）2024年度部门决算公开附表.xlsx