广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2023年部门预算公开

2023-02-03 16:56 来源：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局

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目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款三公两费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023 年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范；拟订有关地质矿产勘查开发的管理制度，并组织实施。

　（二）承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作。

　　（三）负责广西境内核地质项目的立项、报批的组织实施，对核地质报告、成果和核科研开发成果进行初评、验收、报批。

　　（四）管理广西境内的核地质放射性矿产资源和放射性地质档案资料、科研档案资料。

　　（五）贯彻执行核地质政策、核地质技术规范和管理制度，搞好放射性废渣治理和标准源等放射性材料和物质的处置，督促铀矿山搞好采治及环境保护。

　　（六）按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定，管理、监督、引导所属地质勘查单位从事资源勘查、开发和工程勘查施工，开拓地质市场和矿产资源市场，为自治区经济腾飞提供资源保证。

　　（七）负责国拨地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理，逐步建立健全社会保障体系，注重资金使用的经济效益和社会效益。

　　（八）确保自治区人民政府授权管理的国有资产保值增值。

　　（九）加强地质勘查队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

（十）承办自治区人民政府和国家有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局是由原中央驻桂下放的地矿、有色、核工业三个系统合并组成的自治区直属的正厅级事业局，所属地勘事业单位37个（纳入部门预算单位34个），其中公益一类事业单位19个，分别为：第一地质队、第七地质队、区域地质调查研究院、海洋地质调查院、遥感中心、白莲洞基地、三○五核地质大队、三○七核地质大队、三一○核地质大队、二○四地质队、二七○地质队、二七三地质队、地质调查院、南宁淡村基地管理处、广西地矿物业管理中心、地矿局资金结算中心、中国—东盟地学合作中心（南宁）、广西壮族自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心、广西壮族自治区地质矿产信息中心；公益二类事业单位15个，分别为：地质物资总站、第三地质队、第四地质队、第六地质队、地球物理勘察院、水文地质工程地质队、国土测绘院、地质矿产测试研究中心、地质职工医院、环境地质调查院、二七一地质队、二七二地质队、二七四地质队、桂林鲁山基地管理处、地质教育培训中心；生产经营类事业单位柳州地质探矿机械厂、桂林水文工程地质勘察院、地质科学技术交流中心，目前正在转企改制为企业，因此不再纳入部门预算编制范围。

　　地矿局机关内设办公室、人事处、财务处、综合研究与海洋地质处、地质矿产处、经济发展处、安全生产管理处、核地质处（核地质管理办公室）、离退休处、科技与对外合作处、审计处等11个职能处室以及机关党委、地质工会。

2022年8月末（2023年部门预算编制人数），全局在职人员编制数5410人，编制内实有在职人数4244人，其中：行政（参公）编制内在职职工76人，事业单位编制内实有在职人数4168人。离退休职工10913人，其中离休人员26人，退休人员10887人。根据2023年部门预算要求，退休人员不纳入各部门预算编制，因此我局预算只编制了离休人员经费，退休人员经费并未编列。全局编外在职人数1283人，其中协解人员470人，事业单位外聘人员813人。事业单位外聘人员经费由单位事业收入和经营收入列支，不纳入财政经费拨款。我局的人员编制数和供养人数严格执行国家和自治区的相关规定，不存在超编情况。“协解人员”是自治区人民政府为解决我局历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年预算总收入146,473.03万元，同比增加了1628.16万元，增长了1.12%。2023年预算总支出146,473.03万元，同比增加了1628.16万元，增长了1.12%。增长的原因主要是：上年结转结余7,793.72万元，增加了5534.72万元，增长了245.01%。经自治区发改委批复，我局广西公益性地质调查基地预计将于2023年开工建设，根据项目资金筹集方案，所属二级预算单位需使用单位“累计盈余”进行项目建设，所以结转结余相对去年增加，从而导致部门收支预算较去年略有增长。

二、部门收入总体情况说明

2023年预算总收入146,473.03万元，同比增加了1628.16万元，增长了1.12%。其中一般预算拨款86091.1万元，减少了2526.7万元，下降了2.85%；未纳入财政专户管理的收入为52588.21万元，同比减少了1379.85万元，下降了2.56%；上年结转收入7,793.72万元，同比增加了5534.72万元，增长了245.01%。增长的原因主要是：经自治区发改委批复，我局广西公益性地质调查基地预计将于2023年开工建设，根据项目资金筹集方案，所属二级预算单位需使用单位“累计盈余”进行项目建设，所以结转结余相对去年增加，从而导致部门收支预算较去年略有增长。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出预算146,473.03万元。按预算科目分，共分为四类，其中：资源探勘信息等支出126729.63万元，占支出总预算86.52%，同比增加3877.05万元，增长了3.16%；社会保障和就业支出12325.06万元，占总预算8.42%，同比减少了135.14万元，下降了1.08%；卫生健康支出2897.47万元，占支出总预算1.98%，同比减少了46.37万元，下降了1.58%；住房保障支出4520.87万元，占支出总预算3.09%，同比减少了41.97万元，下降了0.92%。

按经济分类划分，工资福利支出预算87945.59万元（基本支出54,853.89万元，项目支出33,091.70万元），占支出总预算的60.04%；商品和服务支出33555.30万元（基本支出8260.62万元，项目支出25,294.68万元），占支出总预算的22.91%；对个人和家庭的补助支出预算14304.46万元（基本支出13,639.48万元，项目支出664.97万元），占支出总预算的9.77%；其他支出预算10667.68万元（基本支出0万元，项目支出10667.68万元），占支出总预算的7.28%。

增长原因主要是：经自治区发改委批复，我局广西公益性地质调查基地预计将于2023年开工建设，根据项目资金筹集方案，所属二级预算单位需使用单位“累计盈余”进行项目建设，所以结转结余相对去年增加，从而导致部门收支预算较去年略有增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般预算拨款收入86,091.10万元，同比减少2526.7万元，下降了2.85%；一般预算拨款支出86,091.10万元，同比减少2526.7万元，下降了2.85%。其中，资源探勘工业信息等支出68972.32万元，占本年支出预算80.12%，同比减少498.66万元，下降0.72%；社会保障和就业支出10152.64万元，占本年支出预算11.79%，同比增加102.58万元，增长1.02%；卫生健康支出2,456.74万元，占本年支出预算2.85%，同比减少62.91万元，下降2.50%；住房保障支出4509.40万元，占本年支出预算5.24%，同比减少42.3万元，下降0.93%；灾害防治及应急管理支出0万元，同比减少2025.41万元，下降100%。减少原因主要是：由于部分一次性项目实施完成，所以一般公共预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般预算拨款支出86,091.10万元，同比减少2526.7万元，下降了2.85%。其中，基本支出预算65,124.58万元，占本年支出预算75.65%，同比减少697.81万元，下降1.06%。项目支出预算20966.52万元，占本年支出预算24.35%，同比减少1828.89万元，下降8.02%。减少原因主要是：由于部分一次性项目实施完成，所以一般公共预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出65,124.58万元，同比减少697.81万元，下降1.06%。人员经费59899.05万元，同比减少742.26万元，下降1.22%。其中：工资福利支出预算49,108.70万元，占基本支出预算75.41%，同比减少513.52万元，下降1.03%；对个人和家庭的补助预算10790.35万元，占基本支出预算16.57%，同比减少228.74万元，增下降2.08%。公用经费5,225.53万元，同比增加44.44万元，增长0.86%。减少原因主要是：自治区调整绩效考核奖金标准,公益一类单位相应减少了奖金支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

我局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费837.83万元，同比减少2万元，减少0.24%。具体如下：

1.因公出国（境）费预算0万元, 同比减少53万元，下降100%。减少的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2023年部门预算的通知》（桂财预〔2022〕87号）要求，因公出国（境）情况据实拨付，不编入预算，所以导致因公出国（境）费减少。

2.公务接待费预算74.48万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费预算294.56万元，同比增加28万元，增长10.50%。其中：

公务用车购置费预算28.00万元，同比增加28万元，增长100%。增加的主要原因是：局本级增加1辆公务车辆购置，导致公务用车购置费预算增加。

公务用车运行维护费预算266.56万元，与去年持平。

4.会议费预算273.99万元，与去年持平。

5.培训费预算194.80万元，同比增加23万元，增长13.39%；增加的主要原因是：培训班数量及人数有所增加，导致培训费预算有所增加。

八、政府性基金预算情况说明

我局2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）局机关运行经费预算安排情况说明

行政运行1336.23万元。主要用于地矿局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算总金额10345.65万元。其中：货物类采购预算3782.97万元，服务类采购预算823.59万元，工程类采购预算5739.10万元。集中采购预算2093.08万元，占政府采购预算20.23%，同比减少361.44万元，下降14.73%；分散采购预算8252.57万元，占政府采购预算79.77%，同比增加3344.57万元，增长68.15%。政府采购资金类型：一般公共预算拨款1604.58万元，单位资金3089.23万元，上年结余收入安排资金5651.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局本级保留的公务用车编制为6辆，实有车辆6辆。其中:应急机要通信车3辆（越野车3辆），老干部工作用车3辆（小轿车2辆，经济型车1辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区地矿局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目213个项目，涉及一般公共预算拨款10232.65万元，单位资金16145.36万元，上年结余收入6812.72万元；对下转移支付项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省财政厅当年拨付我局的资金。

（二）事业收入：指我局事业单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指我局地勘单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指我局除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：指我局2021年度及2022年度未使用完的，2023年仍需继续使用的资金。

二、支出科目

（一）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2023年部门预算报表