广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年部门预算公开

2024-02-06 10:55 来源：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局

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第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范；拟订有关地质矿产勘查开发的管理制度，并组织实施。

　（二）承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作。

　　（三）负责广西境内核地质项目的立项、报批的组织实施，对核地质报告、成果和核科研开发成果进行初评、验收、报批。

　　（四）管理广西境内的核地质放射性矿产资源和放射性地质档案资料、科研档案资料。

　　（五）贯彻执行核地质政策、核地质技术规范和管理制度，搞好放射性废渣治理和标准源等放射性材料和物质的处置，督促铀矿山搞好采治及环境保护。

　　（六）按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定，管理、监督、引导所属地质勘查单位从事资源勘查、开发和工程勘查施工，开拓地质市场和矿产资源市场，为自治区经济腾飞提供资源保证。

　　（七）负责国拨地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理，逐步建立健全社会保障体系，注重资金使用的经济效益和社会效益。

　　（八）确保自治区人民政府授权管理的国有资产保值增值。

　　（九）加强地质勘查队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

（十）承办自治区人民政府和国家有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局是由原中央驻桂下放的地矿、有色、核工业三个系统合并组成的自治区人民政府直属的正厅级事业单位，所属地勘事业单位34个，其中公益一类事业单位19个，分别为：第一地质队、第七地质队、区域地质调查研究院、海洋地质调查院、遥感中心、白莲洞基地、三〇五核地质大队、三〇七核地质大队、三一〇核地质大队、二〇四地质队、二七〇地质队、二七三地质队、地质调查院、南宁淡村基地管理处、广西地矿物业管理中心、地矿局资金结算中心、中国—东盟地学合作中心（南宁）、广西地质矿产勘查开发局机关服务中心、广西地质矿产信息中心；公益二类事业单位15个，分别为：地质物资总站、第三地质队、第四地质队、第六地质队、地球物理勘察院、水文地质工程地质队、国土测绘院、地质矿产测试研究中心、地质职工医院、环境地质调查院、二七一地质队、二七二地质队、二七四地质队、桂林鲁山基地管理处、地质教育培训中心。

地矿局机关内设办公室、人事处、财务处、综合研究与海洋地质处、地质矿产处、经济发展处、安全生产管理处、核地质处（核地质管理办公室）、离退休处、科技与对外合作处、审计处等11个职能处室以及机关党委、地质工会。

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算159142.28万元，同比增加了12669.25万元，增长了8.65%。增长的原因主要是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资；找矿突破项目预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年预算总收入159142.28万元，同比增加了12669.25万元，增长了8.65%。其中一般预算拨款98756.03万元，同比增加了12664.93万元，增长了14.71%；单位资金收入为58453.77万元，同比增加了5865.56万元，增长了11.15%；上年结转收入1932.48万元，同比减少了5861.24万元，下降了75.20%，主要是部分一次性项目实施完成，资金使用效益提高，项目支出进度加快，所以结转结余相对去年减少。收入总体增长的原因主要是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资；找矿突破项目预算增加。二级预算单位事业收入、事业单位经营收入预测有所增加，所以单位资金收入总体比去年有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算159142.28万元，同比增加了12669.25万元，增长了8.65%。增长原因主要是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资；找矿突破项目预算增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.资源勘探工业信息等支出138774.09万元，占支出总预算87.20%，同比增加12044.46万元，增长了9.50%。

2.社会保障和就业支出13115.24万元，占总预算8.24%，同比增加了790.19万元，增长了6.41%。

3.卫生健康支出2816.40万元，占支出总预算1.77%，同比减少了81.08万元，下降了2.80%。

4.住房保障支出4436.55万元，占支出总预算2.79%，同比减少了84.32万元，下降了1.87%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算96349.77万元，占本年支出预算60.54％，同比增加19595.77万元，增长25.53％。

2.项目支出预算62792.51万元，占本年支出预算39.46％，同比减少6926.52万元，下降9.93％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算98756.03万元，同比增加了12664.93万元，增长了14.71%。增长原因主要是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资；找矿突破项目预算增加。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括资源勘探工业信息等支出80809.85万元，占本年支出预算81.83%，同比增加11837.52万元，增长17.16%；社会保障和就业支出11186.03万元，占本年支出预算11.33%，同比增加1033.39万元，增长10.18%；卫生健康支出2334.11万元，占本年支出预算2.36%，同比减少122.63万元，下降4.99%；住房保障支出4426.04万元，占本年支出预算4.48%，同比减少83.36万元，下降1.85%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出98756.03万元，同比增加了12664.93万元，增长了14.71%。其中，基本支出预算75197.23万元，占本年支出预算76.14%，同比增加10072.65万元，增长15.47%；项目支出预算23558.80万元，占本年支出预算23.86％，同比增加2592.28万元，增长12.36％。增长原因主要是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资；找矿突破项目预算增加。具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休252.38万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区地矿局机关离退休人员的经费支出。

（二）行政运行1430.77万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区地矿局机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）一般行政管理事务1147.73万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区地矿局机关为完成各项工作任务、保障地勘事业发展而发生的项目支出。如东盟博览会暨矿业论坛经费、地质项目检查验收经费、审计工作经费等。

（四）机关服务107.38万元，全部是基本支出预算。主要用于机关服务中心为确保机关正常运行提供后勤服务的相关支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出5206.72万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出1951.07万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工单位职业年金费用。

（七）其他人力资源和社会保障管理事务支出20.00万元，全部是项目支出预算。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）其他资源勘探业支出78123.97万元。其中，基本支出预算55732.90万元，项目支出预算22391.07万元。主要用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（九）事业单位离退休3755.87万元，全部是基本支出预算。主要用于局属事业单位离退休人员的经费支出。

（十）事业单位医疗2334.11万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房公积金4426.04万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按自治区地矿局机关和33个局属事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出75197.23万元，同比增加10072.65万元，增长15.47%，增长原因主要是新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资。其中：

（一）人员经费69953.18万元，用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费5244.05万元，用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

我局2024年一般公共预算“三公”经费363.68万元，同比减少5.36万元，下降1.45%。具体如下：

（一）因公出国（境）费预算49.82万元,同比增加49.82万元。增长的主要原因是：按照部门预算编制要求，2023年通过一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入年初部门预算，2024年因公出国（境）费编入年初部门预算。

（二）公务用车购置及运行维护费预算246.83万元，同比减少47.73万元，下降16.20%。其中：

公务用车购置费预算0万元，同比减少28万元，下降100%。减少的主要原因是：2023年购置1辆公务用车，2024年无车辆购置计划。

公务用车运行维护费预算246.83万元，同比减少19.73万元，下降7.4％。减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出预算。

（三）公务接待费预算67.03万元，同比减少7.45万元，下降10％。减少的原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年机关运行经费272.60万元，同比增加2万元，增长0.74%，与上年同比基本持平。主要用于自治区地矿局机关为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总金额3883.07万元，同比减少6609.08万元，下降62.99％。其中：集中采购预算2524.01万元，占政府采购预算65％，同比增加430.93万元，增长20.59％；分散采购预算1359.06万元，占政府采购预算35％，同比减少6893.51万元，下降83.53％。减少的主要原因是广西公益性基地项目政府采购预算减少。

政府采购项目类型：货物类采购预算2651.99万元，服务类采购预算1071.08万元，工程类采购预算160.00万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1274.51万元，单位资金2560.07万元，上年结余收入安排资金48.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年自治区地矿局编内车辆实有数210辆，其中：参公事业单位车辆实有数6辆（轿车2辆，中大型客车1辆，旅行越野车3辆），事业单位车辆实有数204辆（轿车30辆，经济型车50辆，旅行越野车116辆，特殊业务用车4辆，中大型客车4辆）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我局2024年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目288个项目，预算资金19262.26万元；对下转移支付项目1个，预算资金50.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称（对附属单位补助支出）自治区地矿局支持乡村振兴工作经费，预算资金50.00万元，2024年度绩效目标为通过实施基础设施项目和产业帮扶项目等，切实改善定点扶贫村的人居环境，为提高村集体和人均收入打基础。设5条数量指标：数量指标1.援助困难家庭学子（≥50个）,数量指标2.慰问困难户、老党员（≥30个），数量指标3.基础设施修建项目（≥5个），数量指标4.培育壮大农业特色优势产业（≥2个），数量指标5.村集体经济投入（≥5个）；设5条质量指标：质量指标1.基础设施建设工程合格率（＝100%）,质量指标2.困难学子援助覆盖率（≥90%），质量指标3.困难户、老党员准确率（＝100%），质量指标4.产业种植（养殖）实施率（＝100%），质量指标5.村集体经济项目实施率（＝100%）；设5条时效指标：时效指标1.完成援助困难家庭学子时间（2024年10月1日前）,时效指标2.完成慰问困难户、老党员时间（2024年11月30日前），时效指标3.基础设施修建完工时间（2024年12月20日前），时效指标4.特色优势产业实施时间（2024年10月30日前），时效指标5.村集体经济项目实施时间（2024年8月30日前）；设5条成本指标：成本指标1.援助困难家庭学子人均（≤1500元）,成本指标2.慰问困难户、老党员人均（≤1000元），成本指标3.基础设施项目（≤24.3万元），成本指标4.农业特色优势产业投入（≤2.5万元），成本指标5.壮大村集体经济（≤11万元）；设1条社会效益指标：乡村基础建设改善情况和人们获得幸福感（明显提升）；设1条可持续效益指标：基础设施使用年限（≥10年）；设1条满意度指标：定点帮扶村村民满意度（≥90%）。

重点项目二：项目名称（找矿突破）广西融水县培秀山一带铜镍矿区块优选，预算资金660.00万元，2024年度绩效目标为本次工作的目标任务是以大坡岭式岩浆熔离型铜镍矿为主攻目标，在收集、综合研究以往工作成果的基础之上，通过开展1：25000路线地质调查、1：10000地质测量、1：10000高精度磁法测量、1：10000土壤剖面测量等工作，在成矿有利地段采用槽探、钻探工程揭露矿体，初步查明重点工作区地层、构造、岩浆岩等特征，初步查明矿体特征和矿石质量，估算资源量，为下一步勘查工作提供依据。设7条数量指标：数量指标1.1:25000路线地质调查（＝235km²）,数量指标2.1:10000地质测量（＝81km²），数量指标3.1:10000土壤剖面测量（＝30km），数量指标4.1:10000高精度磁法剖面测量（＝30km），数量指标5.槽探（＝1500m³），数量指标6.钻探（＝3200m），数量指标7.报告及附图、附表（＝1套）；设3条质量指标：质量指标1.工作设计等级（良好级以上），质量指标2.野外质量验收等级（良好级以上），质量指标3.成果报告等级（良好级以上）；设1条时效指标：项目完成及时率（＝100%）；设1条成本指标：项目金额（≤660万元）；设1条社会效益指标：社会效益指标：提交可供开展进一步勘查区块（＝1处）；设1条满意度指标：满意度指标：主管部门满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局2024年部门预算报表