广西地质矿产勘查开发局2019年部门预算公开

广西地质矿产勘查开发局2019年部门预算公开

目    录

第一部分：广西地质矿产勘查开发局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西地质矿产勘查开发局2019年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：广西地质矿产勘查开发局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

(一)机构设置情况

    广西壮族自治区地质矿产勘查开发局是由原中央驻桂下放的地矿、有色、核工业三个系统合并组成的自治区直属的正厅级事业局，所属地勘事业单位36个，其中公益一类事业单位18个，分别为：第一地质队、第七地质队、区域地质调查研究院、海洋地质调查院、遥感中心、白莲洞基地、三○五核地质大队、三○七核地质大队、三一○核地质大队、二○四地质队、二七○地质队、二七三地质队、地质调查院、南宁淡村基地管理处、广西地矿物业管理中心、地矿局资金结算中心、广西地质矿产勘查开发局机关服务中心、广西地质矿产信息中心；公益二类事业单位15个，分别为：地质物资总站、第三地质队、第四地质队、第六地质队、地球物理勘察院、水文地质工程地质队、国土测绘院、地质矿产测试研究中心、地质职工医院、地质工程勘察院、二七一地质队、二七二地质队、二七四地质队、桂林鲁山基地管理处、地质教育培训中心；生产经营类事业单位3个：柳州地质探矿机械厂、桂林水文工程地质勘察院、地质科学技术交流中心。

　　地矿局机关内设办公室、人事处、财务处、综合研究与海洋地质处、地质矿产处、经济发展处、安全生产管理处、核地质处（核地质管理办公室）、离退休处、科技与对外合作处、审计处等11个职能处室以及机关党委、地质工会。

（二）基本职能

    1、参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范；拟订有关地质矿产勘查开发的管理制度，并组织实施。

　　2、承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作。

　　3、负责广西境内核地质项目的立项、报批的组织实施，对核地质报告、成果和核科研开发成果进行初评、验收、报批。

　　4、管理广西境内的核地质放射性矿产资源和放射性地质档案资料、科研档案资料。

　　5、贯彻执行核地质政策、核地质技术规范和管理制度，搞好放射性废渣治理和标准源等放射性材料和物质的处置，督促铀矿山搞好采治及环境保护。

　　6、按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定，管理、监督、引导所属地质勘查单位从事资源勘查、开发和工程勘查施工，开拓地质市场和矿产资源市场，为自治区经济腾飞提供资源保证。

　　7、负责国拨地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理，逐步建立健全社会保障体系，注重资金使用的经济效益和社会效益。

　　8、确保自治区人民政府授权管理的国有资产保值增值。

　　9、加强地质勘查队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

10、承办自治区人民政府和国家有关部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

    2018年8月末（2019年部门预算编制人数），全局在职人员编制数5,789人，编制内实有在职人数4,497人，其中：行政（参公）编制内在职职工68人，事业单位编制内实有在职人数4,421人。离退休职工11,354人，其中离休人员43人，退休人员11,311人。根据2019年部门预算要求，退休人员不纳入各部门预算编制，因此我局预算只编制了离休人经费，退休人员经费并未编列。全局编外在职人数1,811人，其中协解人员751人，事业单位外聘人员1,060人。事业单位外聘人员经费由单位事业收入和经营收入列支，不纳入财政经费拨款。我局的人员编制数和供养人数严格执行国家和自治区的相关规定，不存在超编情况。“协解人员”是自治区人民政府为解决我局历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

第二部分：广西地质矿产勘查开发局2019年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：广西地质矿产勘查开发局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年预算总收入127,973.55 万元，同比增加了6,398.95万元，增长了5.26%。2019年预算总支出127,973.55 万元，同比增加了6,398.95万元，增长了5.26%。增长原因主要是：一般预算拨款68,581.23万元，同比增加了17,641.06万元，增长了34.63%。2018年根据《自治区编办关于自治区地矿局及所属事业单位机构编制调整和分类意见的批复》（桂编办复〔2018〕41 号）,我局所属单位进行了事业单位分类改革，其中：公益一类事业单位18个(不含局本级)；公益二类事业单位15个；生产经营事业单位3个。18个公益一类事业单位2019年预算一般预算拨款由差额拨款转为全额保障，按2019年部门预算编制要求原由事业收入安排的定额公用经费转为一般公共预算安排，因此2019年预算的一般预算拨款有较大增长。从而导致部门收支预算有所增长。

二、部门收入预算情况说明

2019年预算总收入127,973.55 万元，同比增加了6,398.95万元，增长了5.26%。其中一般预算拨款68,581.23万元，同比增加了17,641.06万元，增长了34.63%；未纳入财政专户管理的收入为59,392.32万元，同比减少了10,242.11万元，下降了14.71%；上年结转收入0万元，同比减少了0万元。增减原因主要是：2018年根据《自治区编办关于自治区地矿局及所属事业单位机构编制调整和分类意见的批复》（桂编办复〔2018〕41 号）,我局所属单位进行了事业单位分类改革，其中：公益一类事业单位18个(不含局本级)；公益二类事业单位15个；生产经营事业单位3个。18个公益一类事业单位2019年预算一般预算拨款由差额拨款转为全额保障，按2019年部门预算编制要求原由事业收入安排的定额公用经费转为一般公共预算安排，因此2019年预算的一般预算拨款有较大增长,未纳入财政专户管理的收入有所下降。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出预算127,973.55万元，按预算科目分，共分为六类，其中：资源探勘信息等支出113,340.72万元，同比增加了2，271.50万元，增长了2.05%；社会保障和就业支出8,513.62万元，同比增加了2,794.01万元，增长了48.85%；医疗卫生与计划生育支出2,438.88万元，同比增加了241.59万元，增长了10.99%；住房保障支出3,680.33万元，同比增加了1,091.85万元，增长了42.18%。

按功能划分，工资福利支出预算45,488.85万元，同比增加了13,704.99万元，增长了43.12%；商品和服务支出8,603.16万元，同比增加了959.21万元，增长了12.55%；对个人和家庭的补助支出预算10,565.24万元，同比增加了7,352.09万元，增长了228.81%；项目支出预算63,316.30万元，同比减少了15,617.34万元，下降了19.79%。

增减原因主要是：2018年根据《自治区编办关于自治区地矿局及所属事业单位机构编制调整和分类意见的批复》（桂编办复〔2018〕41 号）,我局所属单位进行了事业单位分类改革，其中：公益一类事业单位18个(不含局本级)；公益二类事业单位15个；生产经营事业单位3个。18个公益一类事业单位2019年预算一般预算拨款由差额拨款转为全额保障，按2019年部门预算编制要求原由事业收入安排的定额公用经费转为一般公共预算安排，因此2019年预算的一般预算拨款有较大增长, 各科目也有较大增长,项目支出有所下降。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年一般预算拨款收入68,581.23万元，同比增加了17,641.06万元，增长了34.63%；一般预算拨款支出68,581.23万元，同比增加了17,641.06万元，增长了34.63%；增长原因主要是：一般预算拨款68,581.23万元，同比增加了17,641.06万元，增长了34.63%。2018年根据《自治区编办关于自治区地矿局及所属事业单位机构编制调整和分类意见的批复》（桂编办复〔2018〕41 号）,我局所属单位进行了事业单位分类改革，其中：公益一类事业单位18个(不含局本级)；公益二类事业单位15个；生产经营事业单位3个。18个公益一类事业单位2019年预算一般预算拨款由差额拨款转为全额保障，按2019年部门预算编制要求原由事业收入安排的定额公用经费转为一般公共预算安排，因此2019年预算的一般预算拨款有较大增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般预算拨款支出68,581.23万元，同比增加了17,641.06万元，增长了34.63%；增长原因主要是：一般预算拨款68,581.23万元，同比增加了17,641.06万元，增长了34.63%。增长原因主要是：2018年根据《自治区编办关于自治区地矿局及所属事业单位机构编制调整和分类意见的批复》（桂编办复〔2018〕41 号）,我局所属单位进行了事业单位分类改革，其中：公益一类事业单位18个(不含局本级)；公益二类事业单位15个；生产经营事业单位3个。18个公益一类事业单位2019年预算一般预算拨款由差额拨款转为全额保障，按2019年部门预算编制要求原由事业收入安排的定额公用经费转为一般公共预算安排，因此2019年预算的一般预算拨款有较大增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出表52,308.36万元，同比增加了23,750.46万元，增长了83.17%。其中，人员经费46,960.45万元，同比增加了21,106.96万元，增长了81.64%;公用经费5,347.91万元，同比增加了2,643.50万元，增长了97.75%。增长原因主要是：2018年根据《自治区编办关于自治区地矿局及所属事业单位机构编制调整和分类意见的批复》（桂编办复〔2018〕41 号）,我局所属单位进行了事业单位分类改革，其中：公益一类事业单位18个(不含局本级)；公益二类事业单位15个；生产经营事业单位3个。18个公益一类事业单位2019年预算一般预算拨款由差额拨款转为全额保障，按2019年部门预算编制要求原由事业收入安排的定额公用经费转为一般公共预算安排，因此2019年预算的一般预算拨款有较大增长，人员经费和公用经费也有较大增长。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费388.57万元，同比增加了134.95万元，增长了53.21%。其中：因公出国（境）费因预算编制政策改变，不再编列；公务接待费79.55万元，同比增加了14.21万元，增长21.75%；公务用车运行维护费309.02万元，同比增加了178.74万元，增长137.20%；原因是：我局所属事业单位今年进行事业单位分类改革，18个公益一类事业单位2019年预算一般预算拨款由差额拨款转为全额保障，按2019年部门预算编制要求原由事业收入安排的公务用车运行维护费转为一般公共预算安排，因此反映为一般公共预算“三公”经费增长。

八、政府性基金预算情况说明

我局无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）局机关运行经费预算安排情况

行政运行3,304.62万元。主要用于地矿局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况 

2019年政府采购预算11,025.67万元，同比减少1,761.51万元，下降13.78%，其中：集中采购10,744.71万元，占政府采购预算的97.45%，同比减少829.01万元，下降7.16%；分散采购预算280.96万元，占政府采购预算的2.55%，同比减少932.50万元，下降76.85%。 

政府采购资金类型：公共财政预算拨款4,193.16万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金6,832.51万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6,436.16万元，服务类采购预算1,745.20万元，工程类采购预算2,563.35万元。 

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局本级保留的公务用车编制为6辆，实有车辆6辆。其中:应急机要通信车3辆（越野车2辆，7座旅行车1辆），老干部工作用车3辆（小轿车2辆，12座旅行车1辆）。

（四）200万元以上项目预算绩效说明

地矿局2019年部门预算有16个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款8,091.51万元，其中：局本级没有绩效考核项目，局属事业单位有16个绩效考核项目，分别是：广西壮族自治区第三地质队事业单位在职人员绩效工资413.29万元、广西壮族自治区第四地质队协解人员经费386.86万元、广西壮族自治区第四地质队事业单位在职人员绩效工资1,480.50万元、广西壮族自治区第四地质队CMD150S模块组合式顶驱多功能钻机1,500.00万元、广西壮族自治区第六地质队协解人员经费213.47万元、广西壮族自治区第六地质队事业单位在职人员绩效工资313.81万元、广西壮族自治区二七一地质队事业单位在职人员绩效工资556.84万元、广西壮族自治区二七二地质队事业单位在职人员绩效工资671.44万元、广西壮族自治区三一○核地质大队协解人员经费364.72万元、广西壮族自治区地球物理勘察院在职人员绩效工资专项630.48万元、广西壮族自治区国土测绘院事业单位在职人员绩效工资项目240.36万元、广西壮族自治区地质调查院广西重要矿产区域成矿规律综合研究430.00万元、广西页岩气有利目标区优选与调查200.00万元、广西壮族自治区地质矿产测试研究中心实验专用设备购置200.00万元、广西壮族自治区地质职工医院事业单位在职人员绩效工资224.02万元、广西壮族自治区水文地质工程地质队事业单位在职人员绩效工资265.72万元。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省财政厅当年拨付我局的资金。

（二）事业收入：指我局事业单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指我局地勘单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指我局除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：指我局2017年度及2018年度未使用完的，2019年仍需继续使用的资金。

二、支出科目

（一）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

广西地质矿产勘查开发局2019年部门预算公开表.xlsx